| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
48
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º termo aditivo de prorrogação de prazo, do contrato de locação n°. 002/2022, cujo objeto é a locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Pe [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias (Abono Pecuniário) servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 31/10/2025 |
48
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
PAGO |
864,00 |
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| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º termo aditivo de prorrogação de prazo, do contrato de locação n°. 002/2022, cujo objeto é a locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Pe [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias (Abono Pecuniário) servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
48
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,04 |
|
| 31/10/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
11.915,27 |
|
| 31/10/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
PAGO |
34.242,86 |
|
| 31/10/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
LIQUIDADO |
34.351,64 |
|
| 31/10/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
41
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
LIQUIDADO |
-108,78 |
|
| 31/10/2025 |
403
Jorge Luiz Alves da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
|
PAGO |
105.517,76 |
|
| 31/10/2025 |
403
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
PAGO |
105.517,76 |
|
| 31/10/2025 |
403
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
|
PAGO |
105.517,76 |
|
| 31/10/2025 |
40
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Registro de preços para a eventual aquisição de água mineral, com objetivo de atender as necessidades dos setores/departamentos/Secretarias
|
PAGO |
110.960,18 |
|
| 31/10/2025 |
40
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
PAGO |
110.960,18 |
|
| 31/10/2025 |
40
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
PAGO |
110.960,18 |
|
| 31/10/2025 |
40
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
110.960,18 |
|
| 31/10/2025 |
40
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço de seguro para veículo oficial, patrimônio 2.419, Fiat Strada Freedom 1.3, placa RJB5H86, oriundo do processo administrativo [...]
|
PAGO |
110.960,18 |
|
| 31/10/2025 |
40
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005121/22 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Prestação de ser [...]
|
PAGO |
110.960,18 |
|
