| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
876
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu [...]
|
LIQUIDADO |
196.990,39 |
|
| 22/07/2024 |
840
AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica para atender as necessidades da Se [...]
|
LIQUIDADO |
967.880,18 |
|
| 22/07/2024 |
58
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
LIQUIDADO |
137.008,36 |
|
| 22/07/2024 |
45
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
-Adesão as Atas de Registro de Preços nº 034/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do [...]
|
LIQUIDADO |
17.838,12 |
|
| 22/07/2024 |
41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
254,63 |
|
| 22/07/2024 |
22
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para tr [...]
|
LIQUIDADO |
25.841,58 |
|
| 22/07/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 22/07/2024 |
1164
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
131.852,46 |
|
| 22/07/2024 |
1163
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
750.799,86 |
|
| 22/07/2024 |
1162
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
1.869.408,62 |
|
| 22/07/2024 |
11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.373,18 |
|
| 22/07/2024 |
1050
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
LIQUIDADO |
21.811,00 |
|
| 22/07/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 22/07/2024 |
1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
14.699,64 |
|
| 19/07/2024 |
852
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
PAGO |
482.494,38 |
|
| 19/07/2024 |
594
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
5.664,00 |
|
| 19/07/2024 |
593
LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 19/07/2024 |
592
SAN ROSÉ UNIFORMES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
7.234,24 |
|
| 19/07/2024 |
591
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
14.592,00 |
|
| 19/07/2024 |
590
Bhiomedic Distribuidora Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
62.934,40 |
|
| 19/07/2024 |
589
RG CONFECÇÕES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
42.078,10 |
|
| 19/07/2024 |
588
RG CONFECÇÕES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde.
|
EMPENHADO |
6.986,20 |
|
| 19/07/2024 |
587
LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 19/07/2024 |
586
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde.
|
EMPENHADO |
6.195,00 |
|
| 19/07/2024 |
585
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) [...]
|
EMPENHADO |
240.435,28 |
|
| 19/07/2024 |
584
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
|
LIQUIDADO |
74.250,48 |
|
| 19/07/2024 |
584
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
|
EMPENHADO |
74.250,48 |
|
| 19/07/2024 |
583
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
|
PAGO |
313.776,07 |
|
| 19/07/2024 |
583
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
313.776,07 |
|
| 19/07/2024 |
583
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
|
EMPENHADO |
313.776,07 |
|
| 19/07/2024 |
582
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
|
PAGO |
165.409,86 |
|
| 19/07/2024 |
582
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
165.409,86 |
|
| 19/07/2024 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024.
|
PAGO |
13.210,71 |
|
| 19/07/2024 |
441
IAGO BARBOSA DE SOUZA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de extintores de incêndios para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
15.750,00 |
|
| 19/07/2024 |
440
IAGO BARBOSA DE SOUZA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
5.290,00 |
|
| 19/07/2024 |
436
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
|
LIQUIDADO |
124.453,00 |
|
| 19/07/2024 |
435
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, par atender as necessidades da Coordenação de Nutrição pelo período de três meses.
|
PAGO |
8.443,00 |
|
| 19/07/2024 |
426
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender o ESF para os meses de junho e julho deste exercício.
|
PAGO |
1.207,85 |
|
| 19/07/2024 |
425
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde,3.083 a fim de atender a ESF para os meses de junho e julho deste exercício.
|
PAGO |
4.050,40 |
|
| 19/07/2024 |
424
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício.
|
PAGO |
107,52 |
|
| 19/07/2024 |
423
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício.
|
PAGO |
170,80 |
|
| 19/07/2024 |
422
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exer [...]
|
PAGO |
672,00 |
|
| 19/07/2024 |
421
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho dest [...]
|
PAGO |
1.537,20 |
|
| 19/07/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.523,90 |
|
| 19/07/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
314.801,34 |
|
| 19/07/2024 |
21
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
|
LIQUIDADO |
9.757,08 |
|
| 19/07/2024 |
19
Rosimere de Jesus Constança Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
50.521,65 |
|
| 19/07/2024 |
162
REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de m [...]
|
EMPENHADO |
1.753,20 |
|
| 19/07/2024 |
161
MACABU E MACABU LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de m [...]
|
EMPENHADO |
559,10 |
|
| 19/07/2024 |
160
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de m [...]
|
EMPENHADO |
22.955,70 |
|
| 19/07/2024 |
159
B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de m [...]
|
EMPENHADO |
1.347,00 |
|
| 19/07/2024 |
158
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de m [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 19/07/2024 |
15
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destina [...]
|
LIQUIDADO |
269.778,00 |
|
| 19/07/2024 |
15
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destina [...]
|
LIQUIDADO |
44.042,00 |
|
| 19/07/2024 |
15
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destina [...]
|
LIQUIDADO |
83.916,00 |
|
| 19/07/2024 |
14
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destina [...]
|
LIQUIDADO |
176.273,87 |
|
| 19/07/2024 |
1161
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 19/07/2024.
|
PAGO |
5.614,86 |
|
| 19/07/2024 |
1161
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 19/07/2024.
|
LIQUIDADO |
5.614,86 |
|
| 19/07/2024 |
1161
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 19/07/2024.
|
EMPENHADO |
5.614,86 |
|
| 18/07/2024 |
99
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
PAGO |
119.989,77 |
|
