lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7732 registros

Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:00:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/02/2025 263
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
EMPENHADO 4.687,53
07/02/2025 262
Adriano de Almeida Silva
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
PAGO 2.415,00
07/02/2025 262
Adriano de Almeida Silva
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
LIQUIDADO 2.415,00
07/02/2025 262
Adriano de Almeida Silva
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
EMPENHADO 2.415,00
07/02/2025 261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
PAGO 2.415,00
07/02/2025 261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
LIQUIDADO 2.415,00
07/02/2025 261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
EMPENHADO 2.415,00
07/02/2025 260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
PAGO 10.384,52
07/02/2025 260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
LIQUIDADO 10.384,52
07/02/2025 260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
EMPENHADO 10.384,52
07/02/2025 259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
PAGO 3.741,06
07/02/2025 259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
LIQUIDADO 3.741,06
07/02/2025 259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
EMPENHADO 3.741,06
07/02/2025 22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
PAGO 2.500,00
07/02/2025 22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
PAGO 2.500,00
07/02/2025 20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
EMPENHADO 121.160,52
07/02/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
PAGO 40.000,00
07/02/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
PAGO 40.000,00
07/02/2025 19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
EMPENHADO 253.383,47
07/02/2025 18
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
EMPENHADO 249.200,00
07/02/2025 17
Samuel Barreto Neves
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
EMPENHADO 5.000,00
07/02/2025 169
Vinícius Lopes dos Santos
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
PAGO 950,20
07/02/2025 132
HELIO ALMEIDA
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
PAGO 1.900,40
07/02/2025 131
João Batista Correa Junior
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
PAGO 1.900,40
07/02/2025 130
Wanderson Douglas Alves de Sousa
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
PAGO 1.900,40
07/02/2025 13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
PAGO 388,49
07/02/2025 101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) – Competência (Janeiro/202 [...]
PAGO 3.947,40
07/02/2025 101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) – Competência (Janeiro/202 [...]
PAGO 3.947,40
06/02/2025 97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
PAGO 8.753,99
06/02/2025 97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
PAGO 8.753,99
06/02/2025 60
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
EMPENHADO 3.897,00
06/02/2025 6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
LIQUIDADO 96,78
06/02/2025 6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
LIQUIDADO 96,78
06/02/2025 59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
EMPENHADO 562.038,12
06/02/2025 58
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
EMPENHADO 562.038,06
06/02/2025 57
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
EMPENHADO 6.543,00
06/02/2025 55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 6.629,08
06/02/2025 47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 21.411,56
06/02/2025 46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 22.391,07
06/02/2025 33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
PAGO 11.456,06
06/02/2025 33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
PAGO 11.456,06
06/02/2025 33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
LIQUIDADO 11.456,06
06/02/2025 33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
LIQUIDADO 11.456,06
06/02/2025 33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
EMPENHADO 11.456,06
06/02/2025 258
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Paulo Cesar Lopes Ferreira, matrícula 2108, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
LIQUIDADO 2.500,00
06/02/2025 258
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Paulo Cesar Lopes Ferreira, matrícula 2108, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
EMPENHADO 2.500,00
06/02/2025 257
Mateus de Carvalho Gaspar
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus de Carvalho Gaspar, matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
LIQUIDADO 2.500,00
06/02/2025 257
Mateus de Carvalho Gaspar
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus de Carvalho Gaspar, matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
EMPENHADO 2.500,00
06/02/2025 256
Regina Celia Soares Ribeiro
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
LIQUIDADO 246,40
06/02/2025 256
Regina Celia Soares Ribeiro
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
EMPENHADO 246,40
06/02/2025 255
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
LIQUIDADO 95,38
06/02/2025 255
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
EMPENHADO 95,38
06/02/2025 254
Joelson de Souza Rodrigues
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
LIQUIDADO 95,38
06/02/2025 254
Joelson de Souza Rodrigues
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
EMPENHADO 95,38
06/02/2025 252
Luiz Sergio Gomes
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
PAGO 200,62
06/02/2025 251
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 43.434,48
06/02/2025 239
SOLANGE DE PAULA MOTTA
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
PAGO 398,56
06/02/2025 238
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
PAGO 884,33
06/02/2025 19
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 384,80
06/02/2025 16
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 1.671,37

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