lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7732 registros

Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:00:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/02/2025 15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 3.850,00
06/02/2025 14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 4.645,66
06/02/2025 13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 3.506,07
06/02/2025 115
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 318,42
06/02/2025 114
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 8.838,18
06/02/2025 113
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 98.763,00
06/02/2025 112
CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 643,44
06/02/2025 111
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 1.381,80
06/02/2025 110
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 2.847,80
06/02/2025 109
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 60.157,52
06/02/2025 108
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
EMPENHADO 83.723,12
05/02/2025 66
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
LIQUIDADO 1.901.844,73
05/02/2025 65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
LIQUIDADO 1.800.000,00
05/02/2025 64
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
PAGO 82.741,67
05/02/2025 64
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
LIQUIDADO 82.741,67
05/02/2025 5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviço [...]
PAGO 15.705,83
05/02/2025 35
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Termo de fomento nº 001/2023 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU pelo período de 12 mes [...]
LIQUIDADO 285.858,38
05/02/2025 32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
PAGO 10.278,65
05/02/2025 32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
PAGO 10.278,65
05/02/2025 30
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
LIQUIDADO 4.687,53
05/02/2025 30
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
LIQUIDADO 4.687,53
05/02/2025 29
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (INATIVOS)
PAGO 438.151,03
05/02/2025 29
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (INATIVOS)
PAGO 438.151,03
05/02/2025 28
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (ATIVOS)
PAGO 4.248,28
05/02/2025 28
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (ATIVOS)
PAGO 4.248,28
05/02/2025 27
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
PAGO 12.667,30
05/02/2025 27
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
PAGO 12.667,30
05/02/2025 253
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a bloqueio judicial, conforme solicitação da Coordenadoria Geral de Finanças, através do Memo nº 010/2025.
PAGO 1.552,20
05/02/2025 253
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a bloqueio judicial, conforme solicitação da Coordenadoria Geral de Finanças, através do Memo nº 010/2025.
LIQUIDADO 1.552,20
05/02/2025 253
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a bloqueio judicial, conforme solicitação da Coordenadoria Geral de Finanças, através do Memo nº 010/2025.
EMPENHADO 1.552,20
05/02/2025 252
Luiz Sergio Gomes
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
LIQUIDADO 200,62
05/02/2025 252
Luiz Sergio Gomes
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
EMPENHADO 200,62
05/02/2025 251
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
LIQUIDADO 43.434,48
05/02/2025 251
Programa Prodesporte
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
EMPENHADO 43.434,48
05/02/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
LIQUIDADO 280.000,00
05/02/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
LIQUIDADO 280.000,00
05/02/2025 13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
LIQUIDADO 388,49
04/02/2025 56
munique ferreira
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
EMPENHADO 5.696,82
04/02/2025 55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 6.629,08
04/02/2025 32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
LIQUIDADO 10.278,65
04/02/2025 32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
LIQUIDADO 10.278,65
04/02/2025 32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
EMPENHADO 10.278,65
04/02/2025 31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
PAGO 900,77
04/02/2025 31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
PAGO 900,77
04/02/2025 30
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
EMPENHADO 4.687,53
04/02/2025 29
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 03/2023, contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados desta Fundação C [...]
EMPENHADO 94.519,48
04/02/2025 28
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
LIQUIDADO 2.500,00
04/02/2025 28
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
LIQUIDADO 2.500,00
04/02/2025 28
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
EMPENHADO 2.500,00
04/02/2025 27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
LIQUIDADO 29.636,34
04/02/2025 27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
LIQUIDADO 29.636,34
04/02/2025 250
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 23.214,59
04/02/2025 250
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 23.214,59
04/02/2025 250
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 23.214,59
04/02/2025 249
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 111.065,72
04/02/2025 249
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 111.065,72
04/02/2025 249
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 111.065,72
04/02/2025 248
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 196.816,37
04/02/2025 248
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 196.816,37
04/02/2025 248
Caixa Econômica Federal
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 196.816,37

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