| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2024 |
596
LUMA GUIDA MENEZES MAEDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
|
EMPENHADO |
2.532,36 |
|
| 23/07/2024 |
595
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao complemento do empenho nº 36/24 para o exercício de 2024, em favor do menor Thiago Cardoso Andrade Berbet, em virtude de acréscimo ao valor do Plano de Saúde.
|
EMPENHADO |
7.640,00 |
|
| 23/07/2024 |
522
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
LIQUIDADO |
413,00 |
|
| 23/07/2024 |
521
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
LIQUIDADO |
2.438,00 |
|
| 23/07/2024 |
520
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
LIQUIDADO |
1.481,60 |
|
| 23/07/2024 |
519
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
|
LIQUIDADO |
413,00 |
|
| 23/07/2024 |
518
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
LIQUIDADO |
4.246,00 |
|
| 23/07/2024 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.761,77 |
|
| 23/07/2024 |
442
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024).
|
LIQUIDADO |
72.048,00 |
|
| 23/07/2024 |
438
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de laboratório de prótese dentaria - LRPD, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 23/07/2024 |
41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
254,63 |
|
| 23/07/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
8.163,31 |
|
| 23/07/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
15.477,09 |
|
| 23/07/2024 |
33
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João.
|
LIQUIDADO |
20.940,48 |
|
| 23/07/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
55.718,04 |
|
| 23/07/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
103.630,05 |
|
| 23/07/2024 |
292
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 23/07/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
LIQUIDADO |
14.647,00 |
|
| 23/07/2024 |
28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
|
LIQUIDADO |
13.462,28 |
|
| 23/07/2024 |
28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
|
LIQUIDADO |
-13.462,28 |
|
| 23/07/2024 |
28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
|
LIQUIDADO |
13.462,28 |
|
| 23/07/2024 |
274
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses.
|
LIQUIDADO |
34.744,80 |
|
| 23/07/2024 |
232
TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
|
LIQUIDADO |
672,30 |
|
| 23/07/2024 |
21
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
|
PAGO |
9.757,08 |
|
| 23/07/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
28.085,00 |
|
| 23/07/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
93.034,75 |
|
| 23/07/2024 |
19
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.506,89 |
|
| 23/07/2024 |
179
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
4.477,12 |
|
| 23/07/2024 |
178
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
638.070,83 |
|
| 23/07/2024 |
172
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) mes [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 23/07/2024 |
170
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
|
LIQUIDADO |
10.593,18 |
|
| 23/07/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
2.420,79 |
|
| 23/07/2024 |
158
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2 [...]
|
LIQUIDADO |
11.603,48 |
|
| 23/07/2024 |
13
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
| 23/07/2024 |
13
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.716,00 |
|
| 23/07/2024 |
127
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
|
LIQUIDADO |
8.064,48 |
|
| 23/07/2024 |
127
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
|
LIQUIDADO |
2.348,80 |
|
| 23/07/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.864,00 |
|
| 23/07/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.296,00 |
|
| 23/07/2024 |
118
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
30,75 |
|
| 23/07/2024 |
1166
AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 23/07/2024 |
1165
Murillo Xavier dos Santos Santiago
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 23/07/2024 |
1165
Murillo Xavier dos Santos Santiago
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 23/07/2024 |
11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
1.373,18 |
|
| 23/07/2024 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.438,00 |
|
| 23/07/2024 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.432,00 |
|
| 23/07/2024 |
11
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente à prestação de
serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para
locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migr [...]
|
LIQUIDADO |
6.280,79 |
|
| 23/07/2024 |
106
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
PAGO |
725.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
106
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
LIQUIDADO |
725.490,00 |
|
| 23/07/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
PAGO |
362,56 |
|
| 23/07/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
777,08 |
|
| 23/07/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.034,69 |
|
| 23/07/2024 |
1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
14.699,64 |
|
| 22/07/2024 |
95
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
38.304,02 |
|
| 22/07/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
PAGO |
-151,04 |
|
| 22/07/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
PAGO |
-151,04 |
|
| 22/07/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
LIQUIDADO |
-151,04 |
|
| 22/07/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
LIQUIDADO |
-151,04 |
|
| 22/07/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
EMPENHADO |
-151,04 |
|
| 22/07/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
EMPENHADO |
-151,04 |
|
