| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
57
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 025832/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - CONTRA [...]
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LIQUIDADO |
11.115,33 |
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| 29/10/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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PAGO |
6.551,72 |
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| 29/10/2025 |
56
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
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PAGO |
6.551,72 |
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| 29/10/2025 |
56
munique ferreira
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
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PAGO |
6.551,72 |
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| 29/10/2025 |
56
Atlantis Predial Administradora Ltda
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de
Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Tra [...]
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PAGO |
6.551,72 |
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| 29/10/2025 |
56
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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PAGO |
6.551,72 |
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| 29/10/2025 |
56
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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PAGO |
6.551,72 |
|
| 29/10/2025 |
56
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo de ajuste de contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
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PAGO |
6.551,72 |
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| 29/10/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
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LIQUIDADO |
3.122,33 |
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| 29/10/2025 |
5
LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural O HOMEM DE CABEÇA DE PAPELÃO: UMA ADAPTAÇÃO LIVRE DO CONTO DE JOÃO DO RIO, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITE [...]
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LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de
combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10)
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LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
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| 29/10/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
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LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
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| 29/10/2025 |
5
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 29/10/2025 |
48
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
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LIQUIDADO |
864,00 |
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| 29/10/2025 |
48
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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LIQUIDADO |
864,00 |
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| 29/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
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| 29/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 29/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 29/10/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
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| 29/10/2025 |
48
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias (Abono Pecuniário) servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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LIQUIDADO |
864,00 |
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| 29/10/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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LIQUIDADO |
864,00 |
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| 29/10/2025 |
48
Emiliana Ribeiro Pinto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º termo aditivo de prorrogação de prazo, do contrato de locação n°. 002/2022, cujo objeto é a locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Pe [...]
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LIQUIDADO |
864,00 |
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| 29/10/2025 |
48
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 29/10/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
11.915,27 |
|
| 29/10/2025 |
393
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação [...]
|
PAGO |
3.620,70 |
|
| 29/10/2025 |
393
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. à aquisição de fita com área reagente para verificação de glicemia capilar em glicosímetro compatível, de distribuição gratuita aos pacientes
insulinodependentes atendidos na [...]
|
PAGO |
3.620,70 |
|
| 29/10/2025 |
393
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
3.620,70 |
|
| 29/10/2025 |
378
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
PAGO |
4.101,32 |
|
| 29/10/2025 |
378
THAYNARA DOS SANTOS NEVES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
4.101,32 |
|
| 29/10/2025 |
378
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
4.101,32 |
|
| 29/10/2025 |
370
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 29/10/2025 |
369
Raquel Dames Marchon
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 29/10/2025 |
368
Rafael dos Ramos Cunha
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 29/10/2025 |
367
Enivaldo Pereira da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 29/10/2025 |
366
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº [...]
|
EMPENHADO |
760,14 |
|
| 29/10/2025 |
365
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
760,14 |
|
| 29/10/2025 |
364
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
1.520,28 |
|
| 29/10/2025 |
363
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
1.773,66 |
|
| 29/10/2025 |
362
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas anexas ao pro [...]
|
EMPENHADO |
760,14 |
|
| 29/10/2025 |
361
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
|
| 29/10/2025 |
360
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Andre Moren [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
360
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Andre Moren [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
36
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º termo aditivo do contrato nº 004/2024 de prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução comp [...]
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 29/10/2025 |
36
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 29/10/2025 |
36
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 29/10/2025 |
36
Aias Toledo Cunha
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2025.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
