| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2024 |
436
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
|
EMPENHADO |
124.453,00 |
|
| 05/06/2024 |
435
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, par atender as necessidades da Coordenação de Nutrição pelo período de três meses.
|
EMPENHADO |
8.443,00 |
|
| 05/06/2024 |
434
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender às necessidades da Coordenação de Nutricional por um período de três meses..
|
EMPENHADO |
287.100,00 |
|
| 05/06/2024 |
433
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender `Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
|
EMPENHADO |
568.687,50 |
|
| 05/06/2024 |
432
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à Folha de Pagamento da competência de Maio/2024.
|
EMPENHADO |
67.918,85 |
|
| 05/06/2024 |
431
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da coordenação de nutrição no período de 3 (três) meses.
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 05/06/2024 |
430
Bhiomedic Distribuidora Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada, para aquisição de CADEIRA DE RODAS POSTURAL PRISMA RELAX, conforme parâmetros e elementos, para atender às necessidades do p [...]
|
EMPENHADO |
4.999,00 |
|
| 05/06/2024 |
414
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de apresentação artística e locução em eventos esportivos com o objetivo de atender as necessidades da Sec [...]
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 05/06/2024 |
414
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de apresentação artística e locução em eventos esportivos com o objetivo de atender as necessidades da Sec [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 05/06/2024 |
413
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de apresentação artística e locução em eventos esportivos com o objetivo de atender as necessidades da Sec [...]
|
PAGO |
6.224,00 |
|
| 05/06/2024 |
413
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de apresentação artística e locução em eventos esportivos com o objetivo de atender as necessidades da Sec [...]
|
LIQUIDADO |
6.224,00 |
|
| 05/06/2024 |
40
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
LIQUIDADO |
4.172,95 |
|
| 05/06/2024 |
388
INDAIASSU COUNTRY CLUBE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imovel situado a Rua Maria Inês C Silva, 137, Centro - Casimiro de Abreu, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, períod [...]
|
LIQUIDADO |
8.285,24 |
|
| 05/06/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
10.691,70 |
|
| 05/06/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
14.854,83 |
|
| 05/06/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
14.854,83 |
|
| 05/06/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
10.691,70 |
|
| 05/06/2024 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
|
PAGO |
280.000,00 |
|
| 05/06/2024 |
18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
|
LIQUIDADO |
1.135,93 |
|
| 05/06/2024 |
163
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
|
EMPENHADO |
29.088,00 |
|
| 05/06/2024 |
162
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso sobre Financiamento e Orçamento do SUAS com ênfase em Fechamento de Quadriênio de Gestão no espaço Tratuz no Rio de Janeiro.
|
LIQUIDADO |
363,00 |
|
| 05/06/2024 |
162
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso sobre Financiamento e Orçamento do SUAS com ênfase em Fechamento de Quadriênio de Gestão no espaço Tratuz no Rio de Janeiro.
|
EMPENHADO |
363,36 |
|
| 05/06/2024 |
137
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
12.598,64 |
|
| 05/06/2024 |
128
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza [...]
|
EMPENHADO |
2.066,86 |
|
| 05/06/2024 |
127
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
|
EMPENHADO |
73.632,09 |
|
| 05/06/2024 |
126
LUMA P.C. AGUIAR LACERDA PRODUCAO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente à Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Frank Aguiar, que será realizado durante a Programação da Festa Cultural d [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/06/2024 |
125
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
|
EMPENHADO |
201.140,00 |
|
| 05/06/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
| 05/06/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.716,00 |
|
| 05/06/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.716,00 |
|
| 05/06/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
| 05/06/2024 |
1012
MARIA CRISTINA ROCHA DIAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Verbas Rescisórias , aposentadoria a partir de 01/03/23, professora C, mat. 940, lotação na Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
24.086,72 |
|
| 05/06/2024 |
1012
MARIA CRISTINA ROCHA DIAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Verbas Rescisórias , aposentadoria a partir de 01/03/23, professora C, mat. 940, lotação na Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
24.086,72 |
|
| 05/06/2024 |
1011
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
EMPENHADO |
42.030,63 |
|
| 05/06/2024 |
1010
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
100.223,89 |
|
| 05/06/2024 |
1010
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
maio de 2024.
|
EMPENHADO |
100.223,89 |
|
| 05/06/2024 |
1009
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
841.236,31 |
|
| 05/06/2024 |
1009
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
maio de 2024.
|
EMPENHADO |
841.236,31 |
|
| 05/06/2024 |
1008
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 05/2024.
|
LIQUIDADO |
1.541,58 |
|
| 05/06/2024 |
1008
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 05/06/2024 |
1007
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
8,34 |
|
| 05/06/2024 |
1006
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
91,98 |
|
| 05/06/2024 |
1005
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
PAGO |
48.281,45 |
|
| 05/06/2024 |
1005
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
48.281,45 |
|
| 05/06/2024 |
1005
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
48.281,45 |
|
| 05/06/2024 |
1004
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
PAGO |
108.860,49 |
|
| 05/06/2024 |
1004
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
108.860,49 |
|
| 05/06/2024 |
1004
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
108.860,49 |
|
| 05/06/2024 |
1003
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
PAGO |
138.390,11 |
|
| 05/06/2024 |
1003
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
138.390,11 |
|
| 05/06/2024 |
1003
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
138.390,11 |
|
| 05/06/2024 |
1002
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
24.508,54 |
|
| 05/06/2024 |
1001
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
160.509,41 |
|
| 05/06/2024 |
1000
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
163.164,59 |
|
| 04/06/2024 |
86
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de Renovação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 ( [...]
|
LIQUIDADO |
788,75 |
|
| 04/06/2024 |
82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
LIQUIDADO |
7.506,56 |
|
| 04/06/2024 |
80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
20.443,93 |
|
| 04/06/2024 |
79
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
40.927,46 |
|
| 04/06/2024 |
78
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
EMPENHADO |
26.088,30 |
|
| 04/06/2024 |
76
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
