| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
9
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
PAGO |
141.770,54 |
|
| 29/05/2024 |
89
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
(01 MÊS)
|
PAGO |
109.090,91 |
|
| 29/05/2024 |
89
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
(01 MÊS)
|
LIQUIDADO |
109.090,91 |
|
| 29/05/2024 |
85
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
PAGO |
14.980,00 |
|
| 29/05/2024 |
80
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
|
PAGO |
13.661,50 |
|
| 29/05/2024 |
8
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
PAGO |
144.440,84 |
|
| 29/05/2024 |
74
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação de banheiro químico, a fim de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu em seus eventos a serem realizados durante o [...]
|
PAGO |
11.960,00 |
|
| 29/05/2024 |
72
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Início do Fornecimento: 20/03/2024 até 26/03/2024.
Entregar na Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu na rua Salomão Ginsburg nº 168 - Centro. Das 09h as 16h
|
PAGO |
1.937,98 |
|
| 29/05/2024 |
70
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
|
PAGO |
1.249,76 |
|
| 29/05/2024 |
7
Rodrigo Coutinho Jardim
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Est. Ribeirão, nº 0, Ribeirão, Casimiro de Abreu, onde funciona a instalação de uma Subunidade de Saúde da Família, par [...]
|
PAGO |
1.836,18 |
|
| 29/05/2024 |
64
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
|
PAGO |
93.673,02 |
|
| 29/05/2024 |
62
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
|
PAGO |
3.784,30 |
|
| 29/05/2024 |
62
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
|
PAGO |
906,00 |
|
| 29/05/2024 |
61
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
|
PAGO |
3.844,92 |
|
| 29/05/2024 |
55
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
|
PAGO |
2.192,40 |
|
| 29/05/2024 |
51
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
|
PAGO |
1.257,60 |
|
| 29/05/2024 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
607,66 |
|
| 29/05/2024 |
44
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
759,95 |
|
| 29/05/2024 |
43
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
846,31 |
|
| 29/05/2024 |
429
MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portões novos, para a Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
11.990,00 |
|
| 29/05/2024 |
428
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
|
LIQUIDADO |
72.461,28 |
|
| 29/05/2024 |
428
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
|
EMPENHADO |
72.461,28 |
|
| 29/05/2024 |
42
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
|
PAGO |
5.044,13 |
|
| 29/05/2024 |
42
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
234,80 |
|
| 29/05/2024 |
41
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
759,62 |
|
| 29/05/2024 |
40
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
425,75 |
|
| 29/05/2024 |
39
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
43,85 |
|
| 29/05/2024 |
38
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
2.493,35 |
|
| 29/05/2024 |
350
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
PAGO |
17.172,60 |
|
| 29/05/2024 |
346
ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COM
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
PAGO |
1.648,00 |
|
| 29/05/2024 |
342
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
|
PAGO |
2.000.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
341
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
|
PAGO |
890.599,92 |
|
| 29/05/2024 |
340
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.000.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
4.220,08 |
|
| 29/05/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
332.912,95 |
|
| 29/05/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
38.706,28 |
|
| 29/05/2024 |
27
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços funerários a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
15.353,00 |
|
| 29/05/2024 |
23
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do [...]
|
PAGO |
2.980,00 |
|
| 29/05/2024 |
22
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
|
PAGO |
6.731,14 |
|
| 29/05/2024 |
21
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
|
PAGO |
6.731,14 |
|
| 29/05/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.218,88 |
|
| 29/05/2024 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
LIQUIDADO |
469,60 |
|
| 29/05/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
0,50 |
|
| 29/05/2024 |
140
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
PAGO |
5.344,00 |
|
| 29/05/2024 |
14
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
PAGO |
97,28 |
|
| 29/05/2024 |
139
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
PAGO |
585,60 |
|
| 29/05/2024 |
139
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
31.213,95 |
|
| 29/05/2024 |
139
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
31.213,95 |
|
| 29/05/2024 |
139
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
31.213,95 |
|
| 29/05/2024 |
138
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.421,80 |
|
| 29/05/2024 |
138
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
6.421,80 |
|
| 29/05/2024 |
137
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.598,64 |
|
| 29/05/2024 |
137
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
12.598,64 |
|
| 29/05/2024 |
136
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
PAGO |
15.978,20 |
|
| 29/05/2024 |
136
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.880,70 |
|
| 29/05/2024 |
136
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
3.880,70 |
|
| 29/05/2024 |
135
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
PAGO |
6.621,80 |
|
| 29/05/2024 |
135
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
6.951,35 |
|
| 29/05/2024 |
135
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.951,35 |
|
| 29/05/2024 |
135
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
6.951,35 |
|
