| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
134
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
168.429,59 |
|
| 29/05/2024 |
134
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
168.429,59 |
|
| 29/05/2024 |
134
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
168.429,59 |
|
| 29/05/2024 |
133
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Maio 2024.
|
PAGO |
43.552,14 |
|
| 29/05/2024 |
133
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Maio 2024.
|
LIQUIDADO |
43.552,14 |
|
| 29/05/2024 |
133
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
LIQUIDADO |
2.173,44 |
|
| 29/05/2024 |
133
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Maio 2024.
|
EMPENHADO |
43.552,14 |
|
| 29/05/2024 |
132
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.139,46 |
|
| 29/05/2024 |
132
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
LIQUIDADO |
1.104,00 |
|
| 29/05/2024 |
132
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
2.139,46 |
|
| 29/05/2024 |
131
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 29/05/2024 |
131
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.984,95 |
|
| 29/05/2024 |
131
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
| 29/05/2024 |
130
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
256.099,25 |
|
| 29/05/2024 |
130
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
256.099,25 |
|
| 29/05/2024 |
130
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
256.099,25 |
|
| 29/05/2024 |
13
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela Despesa Empenhada referente ao 1. Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 da Prestação de serviço de captação, edição, produção de áudio e produção de vídeos orientativos, instituc [...]
|
LIQUIDADO |
22.100,00 |
|
| 29/05/2024 |
129
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
12.143,01 |
|
| 29/05/2024 |
129
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.143,01 |
|
| 29/05/2024 |
129
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
12.143,01 |
|
| 29/05/2024 |
128
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
406.484,72 |
|
| 29/05/2024 |
128
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
406.484,72 |
|
| 29/05/2024 |
127
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
2.516.154,20 |
|
| 29/05/2024 |
127
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.516.154,20 |
|
| 29/05/2024 |
127
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
2.516.154,20 |
|
| 29/05/2024 |
126
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004670/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - aquisição de Ut [...]
|
LIQUIDADO |
21.111,80 |
|
| 29/05/2024 |
126
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.056,36 |
|
| 29/05/2024 |
126
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
3.056,36 |
|
| 29/05/2024 |
125
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
13.294,03 |
|
| 29/05/2024 |
125
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004670/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - aquisição de Ut [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 29/05/2024 |
125
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
13.294,03 |
|
| 29/05/2024 |
125
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024.
|
EMPENHADO |
13.294,03 |
|
| 29/05/2024 |
124
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do c [...]
|
PAGO |
726,72 |
|
| 29/05/2024 |
124
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
8.712,04 |
|
| 29/05/2024 |
124
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de [...]
|
LIQUIDADO |
3.717,65 |
|
| 29/05/2024 |
124
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de [...]
|
EMPENHADO |
3.717,65 |
|
| 29/05/2024 |
123
Katia Regina Siqueira Tempera
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro-RJ, para p [...]
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 29/05/2024 |
123
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168, Centro Casimiro de Abreu, onde Funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, c [...]
|
LIQUIDADO |
2.957,03 |
|
| 29/05/2024 |
123
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168, Centro Casimiro de Abreu, onde Funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, c [...]
|
EMPENHADO |
2.957,03 |
|
| 29/05/2024 |
122
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
133.373,43 |
|
| 29/05/2024 |
122
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Municipal Carlos Drumond de Andrade, localizada em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Ca [...]
|
LIQUIDADO |
3.951,19 |
|
| 29/05/2024 |
122
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Municipal Carlos Drumond de Andrade, localizada em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Ca [...]
|
EMPENHADO |
3.951,19 |
|
| 29/05/2024 |
121
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
72.412,42 |
|
| 29/05/2024 |
121
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradente [...]
|
PAGO |
3.077,04 |
|
| 29/05/2024 |
120
Walcimar Rosa dos Reis
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8 termo a [...]
|
PAGO |
2.982,56 |
|
| 29/05/2024 |
120
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
14.395,50 |
|
| 29/05/2024 |
118
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
6.690,10 |
|
| 29/05/2024 |
118
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
PAGO |
905,42 |
|
| 29/05/2024 |
118
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
|
LIQUIDADO |
251.900,00 |
|
| 29/05/2024 |
117
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
|
PAGO |
905,42 |
|
| 29/05/2024 |
116
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel ONDE FUNCIONA O POLO DE CULTURA DE PROFESSOR SOUZA, relativo ao mês de abril 2024.
|
PAGO |
2.066,86 |
|
| 29/05/2024 |
115
Rene Dias dos Santos
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária ao servidor Rene Dias dos Santos, matrícula 15587, Cargo/Função: Assistente 3, CPF 116.111.737-79, com a finalidade de partic [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 29/05/2024 |
114
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de Diária para a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia, matrícula 2.084, Cargo/Função: Presidente da Fundação Cultural Cas [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 29/05/2024 |
113
Raquel dos Santos Luz
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Raquel dos Santos Luz, matrícula 154561, Cargo/Função: assistente 2 , CPF nº: 118.398.867-22, com a finalida [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 29/05/2024 |
112
Soraia Cristina S. Cardoso
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Soraia Cristina Siqueira Cardoso, matrícula 15, Cargo/Função: Animador Cultural , CPF nº: 962.985.107-53, co [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 29/05/2024 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
LIQUIDADO |
11.020,14 |
|
| 28/05/2024 |
988
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
19.697,84 |
|
| 28/05/2024 |
987
MBM STORE LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
2.156,40 |
|
| 28/05/2024 |
986
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
37.073,12 |
|
| 28/05/2024 |
985
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
35.348,40 |
|
