| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
192
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde [...]
|
PAGO |
75.525,00 |
|
| 03/05/2024 |
18
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.969,17 |
|
| 03/05/2024 |
17
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
41.857,10 |
|
| 03/05/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
1.357,10 |
|
| 03/05/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
16.001,52 |
|
| 03/05/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
2.580,54 |
|
| 03/05/2024 |
155
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
8.795,40 |
|
| 03/05/2024 |
154
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
9.448,40 |
|
| 03/05/2024 |
141
START MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
18.835,92 |
|
| 03/05/2024 |
140
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
5.344,00 |
|
| 03/05/2024 |
14
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
PAGO |
503,28 |
|
| 03/05/2024 |
139
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
585,60 |
|
| 03/05/2024 |
138
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
9.204,00 |
|
| 03/05/2024 |
137
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
25.322,88 |
|
| 03/05/2024 |
136
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
15.978,20 |
|
| 03/05/2024 |
135
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
6.621,80 |
|
| 03/05/2024 |
134
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
77.229,28 |
|
| 03/05/2024 |
133
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
2.173,44 |
|
| 03/05/2024 |
132
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
EMPENHADO |
1.104,00 |
|
| 03/05/2024 |
130
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
PAGO |
363,36 |
|
| 03/05/2024 |
13
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
72.996,71 |
|
| 03/05/2024 |
129
Carolina Maciel Galvão de Castro
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
PAGO |
363,36 |
|
| 03/05/2024 |
128
LUCIANA PORTO PINTO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
|
PAGO |
726,72 |
|
| 03/05/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
362,56 |
|
| 03/05/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
| 03/05/2024 |
12
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU.
|
PAGO |
898,20 |
|
| 03/05/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
| 03/05/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
| 03/05/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
| 03/05/2024 |
117
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
PAGO |
42.406,92 |
|
| 03/05/2024 |
117
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 03/05/2024 |
11
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e [...]
|
PAGO |
40.717,11 |
|
| 03/05/2024 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
498,04 |
|
| 03/05/2024 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
| 03/05/2024 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
| 03/05/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
PAGO |
362,56 |
|
| 03/05/2024 |
10
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato
|
PAGO |
24.285,07 |
|
| 03/05/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
PAGO |
9.910,00 |
|
| 03/05/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
PAGO |
9.910,00 |
|
| 03/05/2024 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizad [...]
|
PAGO |
10.229,76 |
|
| 03/05/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
DESPESA EMPENHADA pela Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
9.020,00 |
|
| 02/05/2024 |
9
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
PAGO |
43.098,49 |
|
| 02/05/2024 |
86
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de Renovação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 ( [...]
|
LIQUIDADO |
788,75 |
|
| 02/05/2024 |
790
Vanessa Silva Henrique Quintal
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Vanessa Silva Henrique Quintal, Matrícula 6182, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) d [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
788
Clarissa Regina Masiero Ahmed
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
787
Elisangela da Costa
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do: "Treinamento Técnico dos módulos de Intermediação de Mão de Obra - IMO, Captação de Vagas, Balcão de Atendimento a p [...]
|
PAGO |
908,40 |
|
| 02/05/2024 |
786
Diego Garcia de Souza
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do: "Treinamento Técnico dos módulos de Intermediação de Mão de Obra - IMO, Captação de Vagas, Balcão de Atendimento a pe [...]
|
PAGO |
908,40 |
|
| 02/05/2024 |
785
Liliane Faria de Oliveira
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do: "Treinamento Técnico dos módulos de Intermediação de Mão de Obra - IMO, Captação de Vagas, Balcão de Atendimento a p [...]
|
PAGO |
908,40 |
|
| 02/05/2024 |
74
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
45.800,00 |
|
| 02/05/2024 |
73
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 02/05/2024 |
680
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 02/05/2024 |
679
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 02/05/2024 |
677
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 02/05/2024 |
65
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 02/05/2024 |
64
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
PAGO |
281.254,33 |
|
| 02/05/2024 |
63
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
5.395,33 |
|
| 02/05/2024 |
61
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
|
LIQUIDADO |
462,62 |
|
| 02/05/2024 |
60
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 02/05/2024 |
57
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
