| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
1334
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
LIQUIDADO |
1.202.614,88 |
|
| 23/10/2024 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
160,42 |
|
| 23/10/2024 |
1285
FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
276.130,84 |
|
| 23/10/2024 |
1271
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
PAGO |
420.265,70 |
|
| 23/10/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 23/10/2024 |
1163
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
255.700,88 |
|
| 23/10/2024 |
1162
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
576.558,27 |
|
| 23/10/2024 |
1152
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
LIQUIDADO |
30.422,32 |
|
| 23/10/2024 |
1151
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
LIQUIDADO |
13.883,04 |
|
| 23/10/2024 |
107
SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 22/10/2024 |
829
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
490.709,37 |
|
| 22/10/2024 |
829
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
490.709,37 |
|
| 22/10/2024 |
828
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ag. Endemias) - competência - outubro/24
|
LIQUIDADO |
54.332,40 |
|
| 22/10/2024 |
828
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ag. Endemias) - competência - outubro/24
|
EMPENHADO |
54.332,40 |
|
| 22/10/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
LIQUIDADO |
24.160,60 |
|
| 22/10/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
EMPENHADO |
24.160,60 |
|
| 22/10/2024 |
826
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - POLICLÍNICA
|
LIQUIDADO |
64.556,04 |
|
| 22/10/2024 |
826
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - POLICLÍNICA
|
EMPENHADO |
64.556,04 |
|
| 22/10/2024 |
825
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CREM
|
LIQUIDADO |
256.718,84 |
|
| 22/10/2024 |
825
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CREM
|
EMPENHADO |
256.718,84 |
|
| 22/10/2024 |
824
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prevenções) - competência - outubro/24.
|
LIQUIDADO |
9.335,80 |
|
| 22/10/2024 |
824
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prevenções) - competência - outubro/24.
|
EMPENHADO |
9.335,80 |
|
| 22/10/2024 |
823
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - RESGATE
|
LIQUIDADO |
61.798,25 |
|
| 22/10/2024 |
823
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - RESGATE
|
EMPENHADO |
61.798,25 |
|
| 22/10/2024 |
822
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FISIOTERAPIA
|
LIQUIDADO |
51.750,75 |
|
| 22/10/2024 |
822
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FISIOTERAPIA
|
EMPENHADO |
51.750,75 |
|
| 22/10/2024 |
821
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados peloFundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE MENTAL
|
LIQUIDADO |
79.980,04 |
|
| 22/10/2024 |
821
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados peloFundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE MENTAL
|
EMPENHADO |
79.980,04 |
|
| 22/10/2024 |
820
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento de outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (VISA)
|
LIQUIDADO |
136.248,87 |
|
| 22/10/2024 |
820
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento de outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (VISA)
|
EMPENHADO |
136.248,87 |
|
| 22/10/2024 |
82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
PAGO |
6.173,23 |
|
| 22/10/2024 |
819
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - AMBULATÓRIO ADILSON
|
LIQUIDADO |
63.749,52 |
|
| 22/10/2024 |
819
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - AMBULATÓRIO ADILSON
|
EMPENHADO |
63.749,52 |
|
| 22/10/2024 |
818
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CAPS
|
LIQUIDADO |
68.481,82 |
|
| 22/10/2024 |
818
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CAPS
|
EMPENHADO |
68.481,82 |
|
| 22/10/2024 |
817
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelO Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE BUCAL
|
LIQUIDADO |
40.493,88 |
|
| 22/10/2024 |
817
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelO Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE BUCAL
|
EMPENHADO |
40.493,88 |
|
| 22/10/2024 |
816
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de Outubro/202 [...]
|
LIQUIDADO |
160.450,23 |
|
| 22/10/2024 |
816
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de Outubro/202 [...]
|
EMPENHADO |
160.450,23 |
|
| 22/10/2024 |
815
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - LRPD
|
LIQUIDADO |
12.894,20 |
|
| 22/10/2024 |
815
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - LRPD
|
EMPENHADO |
12.894,20 |
|
| 22/10/2024 |
814
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CEO
|
LIQUIDADO |
83.090,68 |
|
| 22/10/2024 |
814
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CEO
|
EMPENHADO |
83.090,68 |
|
| 22/10/2024 |
813
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF
|
LIQUIDADO |
106.850,25 |
|
| 22/10/2024 |
813
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF
|
EMPENHADO |
106.850,25 |
|
| 22/10/2024 |
812
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF
|
LIQUIDADO |
412.155,79 |
|
| 22/10/2024 |
812
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF
|
EMPENHADO |
412.155,79 |
|
| 22/10/2024 |
811
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - EMULTI
|
LIQUIDADO |
78.182,79 |
|
| 22/10/2024 |
811
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - EMULTI
|
EMPENHADO |
78.182,79 |
|
| 22/10/2024 |
810
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACADEMIA DA SAÚDE
|
LIQUIDADO |
67.626,92 |
|
| 22/10/2024 |
810
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACADEMIA DA SAÚDE
|
EMPENHADO |
67.626,92 |
|
| 22/10/2024 |
809
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACS
|
LIQUIDADO |
113.608,80 |
|
| 22/10/2024 |
809
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACS
|
EMPENHADO |
113.608,80 |
|
| 22/10/2024 |
808
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FARMÁCIA
|
LIQUIDADO |
94.701,91 |
|
| 22/10/2024 |
808
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FARMÁCIA
|
EMPENHADO |
94.701,91 |
|
| 22/10/2024 |
807
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FUNDO
|
LIQUIDADO |
456.613,91 |
|
| 22/10/2024 |
807
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FUNDO
|
EMPENHADO |
456.613,91 |
|
| 22/10/2024 |
806
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Out/24
|
LIQUIDADO |
4.866,57 |
|
| 22/10/2024 |
806
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Out/24
|
EMPENHADO |
4.866,57 |
|
| 22/10/2024 |
805
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
LIQUIDADO |
3.947,40 |
|
