lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7732 registros

Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:00:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/06/2025 28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
PAGO 24.594,18
03/06/2025 272
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
PAGO 2.800,00
03/06/2025 272
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
PAGO 2.800,00
03/06/2025 27
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
PAGO 378.803,31
03/06/2025 27
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
PAGO 378.803,31
03/06/2025 25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
PAGO 74.995,00
03/06/2025 25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
PAGO 74.995,00
03/06/2025 222
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
PAGO 20.710,69
03/06/2025 222
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
PAGO 20.710,69
03/06/2025 21
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
PAGO 1.308,00
03/06/2025 21
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
PAGO 1.308,00
03/06/2025 20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para presta [...]
PAGO 6.361,48
03/06/2025 20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para presta [...]
PAGO 6.361,48
03/06/2025 2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
PAGO 7.683,71
03/06/2025 2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
PAGO 7.683,71
03/06/2025 2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
LIQUIDADO 956,04
03/06/2025 2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
LIQUIDADO 956,04
03/06/2025 16
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
LIQUIDADO 10.518,86
03/06/2025 16
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
LIQUIDADO 10.518,86
03/06/2025 148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
EMPENHADO 14.501,25
03/06/2025 136
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
PAGO 58.313,64
03/06/2025 136
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
PAGO 58.313,64
03/06/2025 128
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
PAGO 26.448,60
03/06/2025 128
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
PAGO 26.448,60
03/06/2025 1
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
LIQUIDADO 8.287,97
03/06/2025 1
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
LIQUIDADO 7.568,11
03/06/2025 1
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
LIQUIDADO 8.287,97
03/06/2025 1
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
LIQUIDADO 7.568,11
02/06/2025 9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
PAGO 13.933,57
02/06/2025 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
PAGO 1.198,10
02/06/2025 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
PAGO 1.198,10
02/06/2025 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
LIQUIDADO 1.198,10
02/06/2025 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
LIQUIDADO 1.198,10
02/06/2025 8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
PAGO 1.629,08
02/06/2025 8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
PAGO 1.629,08
02/06/2025 8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
LIQUIDADO 1.629,08
02/06/2025 8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
LIQUIDADO 1.629,08
02/06/2025 76
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
PAGO 86.576,80
02/06/2025 76
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
PAGO 86.576,80
02/06/2025 70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
PAGO 4.067,25
02/06/2025 7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
PAGO 870,33
02/06/2025 7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
PAGO 870,33
02/06/2025 7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
LIQUIDADO 870,33
02/06/2025 7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
LIQUIDADO 870,33
02/06/2025 63
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
PAGO 14.160,00
02/06/2025 63
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
PAGO 14.160,00
02/06/2025 62
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
PAGO 28.670,00
02/06/2025 62
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
PAGO 28.670,00
02/06/2025 61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 35.371,55
02/06/2025 61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 35.371,55
02/06/2025 60
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 14.365,00
02/06/2025 60
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 14.365,00
02/06/2025 59
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 4.951,97
02/06/2025 59
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 4.951,97
02/06/2025 58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 27.885,37
02/06/2025 58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento – Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
PAGO 27.885,37
02/06/2025 57
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
PAGO 22.230,66
02/06/2025 57
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
PAGO 22.230,66
02/06/2025 547
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 688/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
EMPENHADO 29.417,92
02/06/2025 546
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
EMPENHADO 50.737,90

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