| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
801
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 688/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 04 (quatro) meses - (01/09/2025 a 31/12/2025)
creden [...]
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EMPENHADO |
50.885,02 |
|
| 26/08/2025 |
800
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 04 (quatro) meses -(01/09/2025 a 31/12/2025) credencia [...]
|
EMPENHADO |
74.722,50 |
|
| 26/08/2025 |
799
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 04 (quatro) meses - (01/09/2025 a 31/12/2025)
creden [...]
|
EMPENHADO |
12.115,40 |
|
| 26/08/2025 |
798
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
|
EMPENHADO |
65.909,04 |
|
| 26/08/2025 |
797
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
|
EMPENHADO |
82.681,87 |
|
| 26/08/2025 |
796
Magna Rosa Miranda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.988/2025 - Ref. à concessão de adiantamento à servidora Magna Rosa Miranda para aquisição de passagem aérea visando à participação na XXVII Jornada Nacional de Imun [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
795
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
373,83 |
|
| 26/08/2025 |
57
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
923,36 |
|
| 26/08/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
7.982,83 |
|
| 26/08/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
1.312,63 |
|
| 26/08/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
11.097,84 |
|
| 26/08/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
3.699,28 |
|
| 26/08/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
EMPENHADO |
24.410,60 |
|
| 26/08/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
LIQUIDADO |
4.479,39 |
|
| 26/08/2025 |
293
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
495.350,64 |
|
| 26/08/2025 |
292
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
5.169,80 |
|
| 26/08/2025 |
291
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 26/08/2025 |
290
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
289
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
12.075,93 |
|
| 26/08/2025 |
288
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
|
| 26/08/2025 |
287
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
|
LIQUIDADO |
17.068,25 |
|
| 26/08/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/08/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/08/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
311.283,48 |
|
| 26/08/2025 |
1265
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
15.676,20 |
|
| 26/08/2025 |
1264
C.E. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
18.225,00 |
|
| 26/08/2025 |
1263
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
135.137,79 |
|
| 26/08/2025 |
1262
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
538.541,39 |
|
| 26/08/2025 |
1261
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
225.977,60 |
|
| 26/08/2025 |
1260
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
527.281,14 |
|
| 26/08/2025 |
1259
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1258
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
790.915,13 |
|
| 26/08/2025 |
1257
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
336.107,61 |
|
| 26/08/2025 |
1256
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.257.616,54 |
|
| 26/08/2025 |
1255
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
93.060,78 |
|
| 26/08/2025 |
1254
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
450.706,30 |
|
| 26/08/2025 |
1253
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
521.589,84 |
|
| 26/08/2025 |
1252
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
527.080,91 |
|
| 26/08/2025 |
1251
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
185.551,12 |
|
| 26/08/2025 |
1250
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1249
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.707.027,11 |
|
| 26/08/2025 |
1248
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.690,75 |
|
| 26/08/2025 |
1247
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
3.111,13 |
|
| 26/08/2025 |
1246
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
38.404,54 |
|
| 26/08/2025 |
1245
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a aquisição de mesas.
|
EMPENHADO |
16.820,00 |
|
| 26/08/2025 |
1244
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/08/2025 |
1243
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.743,06 |
|
| 26/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 26/08/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 25/08/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.885,70 |
|
| 25/08/2025 |
794
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do Resgate 24h, por um período de 4 mese [...]
|
EMPENHADO |
91.453,36 |
|
| 25/08/2025 |
793
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do CAPS e Programa de Saúde Mental, por [...]
|
EMPENHADO |
295.309,96 |
|
| 25/08/2025 |
792
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
7.154,51 |
|
| 25/08/2025 |
791
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
4.421,08 |
|
| 25/08/2025 |
790
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
59.113,63 |
|
| 25/08/2025 |
789
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
|
EMPENHADO |
7.911,04 |
|
| 25/08/2025 |
788
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
|
EMPENHADO |
77.783,12 |
|
| 25/08/2025 |
787
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
