| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
805
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
EMPENHADO |
3.947,40 |
|
| 22/10/2024 |
804
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
LIQUIDADO |
7.781,14 |
|
| 22/10/2024 |
804
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
EMPENHADO |
7.781,14 |
|
| 22/10/2024 |
803
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
LIQUIDADO |
30.899,12 |
|
| 22/10/2024 |
803
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
EMPENHADO |
30.899,12 |
|
| 22/10/2024 |
802
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
LIQUIDADO |
34.000,00 |
|
| 22/10/2024 |
802
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
EMPENHADO |
34.000,00 |
|
| 22/10/2024 |
801
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
LIQUIDADO |
50.535,98 |
|
| 22/10/2024 |
801
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
EMPENHADO |
50.535,98 |
|
| 22/10/2024 |
800
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
LIQUIDADO |
77.298,20 |
|
| 22/10/2024 |
800
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24.
|
EMPENHADO |
77.298,20 |
|
| 22/10/2024 |
799
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. - COMPETÊNCIA OUT/24.
|
LIQUIDADO |
7.207,61 |
|
| 22/10/2024 |
799
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. - COMPETÊNCIA OUT/24.
|
EMPENHADO |
7.207,61 |
|
| 22/10/2024 |
798
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, - COMPETÊNCIA OUT/24
|
LIQUIDADO |
710.111,68 |
|
| 22/10/2024 |
798
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, - COMPETÊNCIA OUT/24
|
EMPENHADO |
710.111,68 |
|
| 22/10/2024 |
715
TRM Soluções LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), visando atender as necessidades da SMS, pelo período d [...]
|
PAGO |
80.330,00 |
|
| 22/10/2024 |
715
TRM Soluções LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), visando atender as necessidades da SMS, pelo período d [...]
|
LIQUIDADO |
80.330,00 |
|
| 22/10/2024 |
7
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
|
PAGO |
6.102,65 |
|
| 22/10/2024 |
7
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/10/2024 |
7
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/10/2024 |
7
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 22/10/2024 |
63
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 22/10/2024 |
62
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
|
PAGO |
3.784,30 |
|
| 22/10/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 22/10/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 22/10/2024 |
585
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) [...]
|
LIQUIDADO |
66.731,63 |
|
| 22/10/2024 |
57
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
LIQUIDADO |
109.789,42 |
|
| 22/10/2024 |
52
KEILA NETTO LOPES
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
|
PAGO |
1.150,64 |
|
| 22/10/2024 |
51
Cleide Alves da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
|
PAGO |
1.150,64 |
|
| 22/10/2024 |
50
Aline Cristina Erconval Marques da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. nos dias 25-26-27/10
|
PAGO |
1.150,64 |
|
| 22/10/2024 |
497
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses
|
PAGO |
35.148,84 |
|
| 22/10/2024 |
497
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses
|
LIQUIDADO |
35.148,84 |
|
| 22/10/2024 |
491
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
|
PAGO |
19.310,00 |
|
| 22/10/2024 |
491
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
|
LIQUIDADO |
19.310,00 |
|
| 22/10/2024 |
49
Kaiza do Nascimento Vieira
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
|
PAGO |
1.150,64 |
|
| 22/10/2024 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
607,66 |
|
| 22/10/2024 |
44
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
759,95 |
|
| 22/10/2024 |
44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 22/10/2024 |
43
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
846,31 |
|
| 22/10/2024 |
42
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
234,80 |
|
| 22/10/2024 |
41
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
759,62 |
|
| 22/10/2024 |
41
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de Assistê [...]
|
PAGO |
3.638,53 |
|
| 22/10/2024 |
40
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
425,75 |
|
| 22/10/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 22/10/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 22/10/2024 |
39
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
43,85 |
|
| 22/10/2024 |
38
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
2.493,35 |
|
| 22/10/2024 |
343
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
PAGO |
194,60 |
|
| 22/10/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.314,94 |
|
| 22/10/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
22.535,27 |
|
| 22/10/2024 |
28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 22/10/2024 |
267
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.268,90 |
|
| 22/10/2024 |
267
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
6.268,90 |
|
| 22/10/2024 |
266
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
30.680,91 |
|
| 22/10/2024 |
266
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
30.680,91 |
|
| 22/10/2024 |
265
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
156.898,69 |
|
| 22/10/2024 |
265
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
156.898,69 |
|
| 22/10/2024 |
264
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mes de OUTUBRO 2024.
|
LIQUIDADO |
43.552,14 |
|
| 22/10/2024 |
264
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mes de OUTUBRO 2024.
|
EMPENHADO |
43.552,14 |
|
| 22/10/2024 |
263
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
333.786,20 |
|
