| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 09/12/2025 |
97
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
8.502,96 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
96
E VIANA MACEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
4.080,72 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
95
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
1.354,92 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
94
PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
5.280,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
93
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.848,80 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
92
OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.147,16 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
91
QUALITY ATACADO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
145,64 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
90
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.099,80 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
89
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
88
QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do processo administrativo nº 1.952/2025, que trata da locação de banheiros químicos para atender as demandas da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
11.218,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Empenha-se a importância de R$ 7.228,51 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), destinada ao pagamento de indenização à empresa M.V.EMPREENDIMENTOS LTDA [...]
|
PAGO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a a Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM
|
PAGO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
|
PAGO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atende [...]
|
PAGO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Empenha-se a importância de R$ 7.228,51 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), destinada ao pagamento de indenização à empresa M.V.EMPREENDIMENTOS LTDA [...]
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atende [...]
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
86
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a a Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
Arthur de Souza Martins
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural LIVRO LIVRARIA NOTURNA, nos termos do edital nº 010/2024, na linguagem: LITERATURA/PUBLICAÇÃO DE LIVROS - INICIANTE. contemplan [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenha da prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Fundação Cultural Casimiro de [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/01/2025 até 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
6
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
53
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
53
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
53
REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
53
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente a prestação de serviço de fornecimento de acesso dedicado à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal, para atender as necess [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
444
NEXA SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada e [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
443
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao 13º Salario - DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.142,67 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
442
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao 13º Salario - DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
441
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de NOVEMBRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
8.085,95 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
440
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento (13º SALARIO) Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
1.697,18 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
439
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento (13º salario) dos Servidores efetivos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
142.866,64 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
438
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
24.715,87 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
437
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos pensionistas IPREV , atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
128.243,26 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
436
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos pensionistas da Camara , atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.182,41 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
435
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento SAAE, atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
4.795,81 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
434
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.492,46 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
433
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados IPREV-CA, alusivo ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
1.430.712,20 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
432
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara , atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
9.667,12 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
402
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
402
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
402
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
360
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Andre Moren [...]
|
EMPENHADO |
-383,72 |
/
|
|
| 09/12/2025 |
360
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Andre Moren [...]
|
EMPENHADO |
-383,72 |
/
|
|
