| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
263
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
333.786,20 |
|
| 22/10/2024 |
262
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.143,01 |
|
| 22/10/2024 |
262
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.143,01 |
|
| 22/10/2024 |
261
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.984,95 |
|
| 22/10/2024 |
261
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
| 22/10/2024 |
260
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.688.997,37 |
|
| 22/10/2024 |
260
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
2.688.997,37 |
|
| 22/10/2024 |
259
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
13.294,03 |
|
| 22/10/2024 |
259
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
13.294,03 |
|
| 22/10/2024 |
201
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3
|
PAGO |
17.218,55 |
|
| 22/10/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.434,30 |
|
| 22/10/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
16.230,33 |
|
| 22/10/2024 |
197
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e Programas enquadrados d [...]
|
PAGO |
9.554,75 |
|
| 22/10/2024 |
186
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de
Assistência Social e Fundo municip [...]
|
PAGO |
8.590,41 |
|
| 22/10/2024 |
185
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
pedido de empenho ref 2 termo aditivo ao contrato 018/2022. referente à prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwere [...]
|
PAGO |
9.411,04 |
|
| 22/10/2024 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
PAGO |
469,60 |
|
| 22/10/2024 |
170
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
|
PAGO |
19.862,31 |
|
| 22/10/2024 |
1597
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
352,84 |
|
| 22/10/2024 |
1597
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
352,84 |
|
| 22/10/2024 |
1596
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.036,99 |
|
| 22/10/2024 |
1596
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
1.036,99 |
|
| 22/10/2024 |
1595
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.098,04 |
|
| 22/10/2024 |
1595
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
3.098,04 |
|
| 22/10/2024 |
1594
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
918,04 |
|
| 22/10/2024 |
1594
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 22/10/2024 |
1593
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
752,99 |
|
| 22/10/2024 |
1593
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
752,99 |
|
| 22/10/2024 |
1592
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
374,14 |
|
| 22/10/2024 |
1592
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 22/10/2024 |
1591
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
258,61 |
|
| 22/10/2024 |
1591
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
258,61 |
|
| 22/10/2024 |
1590
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
302,23 |
|
| 22/10/2024 |
1590
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
302,23 |
|
| 22/10/2024 |
1589
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.204,13 |
|
| 22/10/2024 |
1589
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
1.204,13 |
|
| 22/10/2024 |
1588
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
112.647,06 |
|
| 22/10/2024 |
1588
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
112.647,06 |
|
| 22/10/2024 |
1588
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
112.647,06 |
|
| 22/10/2024 |
151
LUCIANA PORTO PINTO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
|
PAGO |
363,36 |
|
| 22/10/2024 |
1455
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
333.299,46 |
|
| 22/10/2024 |
1427
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 22/10/2024 |
1406
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.102,30 |
|
| 22/10/2024 |
1333
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
2.725,20 |
|
| 22/10/2024 |
13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
PAGO |
7.781,89 |
|
| 22/10/2024 |
1285
FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
LIQUIDADO |
276.130,84 |
|
| 22/10/2024 |
1271
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
LIQUIDADO |
420.265,70 |
|
| 22/10/2024 |
1163
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
LIQUIDADO |
255.700,88 |
|
| 22/10/2024 |
1162
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
LIQUIDADO |
576.558,27 |
|
| 22/10/2024 |
106
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
|
EMPENHADO |
35.152,50 |
|
| 22/10/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
345.277,39 |
|
| 22/10/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
11.865,64 |
|
| 22/10/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
43.471,92 |
|
| 22/10/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
43.471,92 |
|
| 22/10/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.865,64 |
|
| 22/10/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
345.277,39 |
|
| 21/10/2024 |
99
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
Participar do curso: Implantação do Novo Marco Legal do Saneamento: as obrigações municipais quanto aos serviços de água e esgoto, a ser realizado no período de 29/10/2024 a 31/10/ [...]
|
PAGO |
1.271,76 |
|
| 21/10/2024 |
67
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
PAGO |
743,94 |
|
| 21/10/2024 |
66
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
PAGO |
8.253,96 |
|
| 21/10/2024 |
65
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
PAGO |
2.006,20 |
|
| 21/10/2024 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
PAGO |
34.789,00 |
|
