lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19585 registros

Dados atualizados em: 24/12/2024 - 15:02:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/02/2024 18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 523,75
06/02/2024 17
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
PAGO 985,57
06/02/2024 17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 2.763,33
06/02/2024 17
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
LIQUIDADO 11.136,45
06/02/2024 15
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS E ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU DURA [...]
LIQUIDADO 4.559,41
05/02/2024 6
Fabiula Oliveira da Silva
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2006, do Imóvel situado à Rua alomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abre [...]
PAGO 88,75
05/02/2024 6
Fabiula Oliveira da Silva
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2006, do Imóvel situado à Rua alomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abre [...]
LIQUIDADO 2.957,03
05/02/2024 53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
EMPENHADO 382.679,00
05/02/2024 52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
EMPENHADO 253.979,00
05/02/2024 46
DJAILMA DE LIRA PEREIRA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
LIQUIDADO 1.271,76
05/02/2024 45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
LIQUIDADO 1.271,76
05/02/2024 44
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
LIQUIDADO 1.271,76
05/02/2024 43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Janeiro de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
PAGO 7.315,83
05/02/2024 43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Siste [...]
LIQUIDADO 1.271,76
05/02/2024 43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Janeiro de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
LIQUIDADO 7.315,83
05/02/2024 43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Janeiro de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
EMPENHADO 7.315,83
05/02/2024 38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
PAGO 19.094,51
05/02/2024 38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024.
PAGO 10.382,05
05/02/2024 3
Emiliana Ribeiro Pinto
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimi [...]
PAGO 252,89
05/02/2024 3
Emiliana Ribeiro Pinto
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimi [...]
LIQUIDADO 3.951,19
05/02/2024 291
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 97.629,17
05/02/2024 291
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
LIQUIDADO 97.629,17
05/02/2024 291
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
EMPENHADO 97.629,17
05/02/2024 280
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 25.201,80
05/02/2024 279
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal.
PAGO 162.789,43
05/02/2024 278
Município de Tanguá
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
PAGO 6.164,96
05/02/2024 19
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exer [...]
LIQUIDADO 2.711,07
05/02/2024 18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
LIQUIDADO 1.108,23
05/02/2024 14
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
LIQUIDADO 444,64
05/02/2024 14
Salvador Mastra
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
LIQUIDADO 1.284,22
05/02/2024 11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
LIQUIDADO 452,45
05/02/2024 10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
PAGO 323,80
05/02/2024 10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
LIQUIDADO 323,80
02/02/2024 9
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
LIQUIDADO 905,42
02/02/2024 8
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
LIQUIDADO 905,42
02/02/2024 7
Gabriel da Silva Marinho
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao contrato de Locação 002/2023, do Imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Ponto de [...]
LIQUIDADO 2.066,86
02/02/2024 63
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
PAGO 68.626,86
02/02/2024 58
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
PAGO 247.147,29
02/02/2024 51
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚO [...]
EMPENHADO 9.584,35
02/02/2024 50
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚO [...]
EMPENHADO 308,86
02/02/2024 38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
LIQUIDADO 19.094,51
02/02/2024 37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
PAGO 27.097,41
02/02/2024 37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
LIQUIDADO 27.097,41
02/02/2024 17
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
PAGO 17.635,41
02/02/2024 122
NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 3.000,00
02/02/2024 121
REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 4.925,00
02/02/2024 120
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 2.700,00
02/02/2024 12
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de janeiro à 05/05/2024. (Protocolo 1 DOC [...]
PAGO 86.416,93
02/02/2024 119
START COMERCIAL EIRELI - ME
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 20.000,00
02/02/2024 118
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 251.900,00
02/02/2024 117
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 2.550,00
02/02/2024 116
START COMERCIAL EIRELI - ME
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 85.151,00
02/02/2024 115
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
EMPENHADO 113.737,50
02/02/2024 114
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Janeiro/2024.
EMPENHADO 43.481,14
02/02/2024 113
Géssica Ribeiro da Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST par [...]
PAGO 5.000,00
02/02/2024 113
Géssica Ribeiro da Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST par [...]
PAGO 5.000,00
02/02/2024 112
Adriana Mozer da Silva
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Adriana Mozer da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
PAGO 5.000,00
02/02/2024 111
Ana Karolyna dos Santos da Rocha
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Ana Karolyna dos Santos, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para [...]
PAGO 5.000,00
02/02/2024 104
Patricia Lopes Galvao
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Patrícia Lopes Galvão, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Ó [...]
PAGO 5.000,00
02/02/2024 10
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
LIQUIDADO 2.150,50

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