| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2024 |
757
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - RESGATE
|
EMPENHADO |
59.374,79 |
|
| 25/09/2024 |
756
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACADEMIA DA SAÚDE
|
EMPENHADO |
67.226,92 |
|
| 25/09/2024 |
755
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - EMULTI
|
EMPENHADO |
78.182,79 |
|
| 25/09/2024 |
754
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ESF
|
EMPENHADO |
496.815,07 |
|
| 25/09/2024 |
752
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACS
|
EMPENHADO |
112.743,70 |
|
| 25/09/2024 |
751
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de SETEMBRO/2024 [...]
|
EMPENHADO |
160.450,23 |
|
| 25/09/2024 |
750
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FUNDO
|
EMPENHADO |
455.357,40 |
|
| 25/09/2024 |
749
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 287/24- Ref, a indenizações e restituições trabalhistas pertinentes à FOPAG de contratados ( FMS/ACS/ACADEMIA SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA) - Competência setembro/24
|
EMPENHADO |
33.891,45 |
|
| 25/09/2024 |
748
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Vigilância em Saúde e MAC
|
EMPENHADO |
1.285,11 |
|
| 25/09/2024 |
747
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Atenção Básica
|
EMPENHADO |
2.741,14 |
|
| 25/09/2024 |
746
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC 3381/2024 - Referente ao credenciamento de serviços fisioterápicos e terapias complementares para atender aos usuários de nossa municipalidade, por um período de 3 meses
|
EMPENHADO |
157.616,00 |
|
| 25/09/2024 |
745
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados - Competência setembro/2024.
|
PAGO |
5.064,35 |
|
| 25/09/2024 |
745
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados - Competência setembro/2024.
|
LIQUIDADO |
5.064,35 |
|
| 25/09/2024 |
744
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Setembro/2024
|
LIQUIDADO |
50.535,98 |
|
| 25/09/2024 |
743
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24
|
LIQUIDADO |
77.245,93 |
|
| 25/09/2024 |
742
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24.
|
LIQUIDADO |
7.408,79 |
|
| 25/09/2024 |
741
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24.
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
741
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24.
|
LIQUIDADO |
500.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
740
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24.
|
PAGO |
212.135,44 |
|
| 25/09/2024 |
740
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24.
|
LIQUIDADO |
212.135,44 |
|
| 25/09/2024 |
739
IPREV- CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) , PERTINENETE À RESCISÃO CONTRATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ENFERMAGEM) - COMPETÊNCIA SET/24.
|
LIQUIDADO |
767,69 |
|
| 25/09/2024 |
738
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revi [...]
|
PAGO |
442,50 |
|
| 25/09/2024 |
738
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revi [...]
|
LIQUIDADO |
442,50 |
|
| 25/09/2024 |
737
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revi [...]
|
PAGO |
2.622,02 |
|
| 25/09/2024 |
737
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revi [...]
|
LIQUIDADO |
2.622,02 |
|
| 25/09/2024 |
736
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência setembro/2024
|
PAGO |
3.064,13 |
|
| 25/09/2024 |
736
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência setembro/2024
|
LIQUIDADO |
3.064,13 |
|
| 25/09/2024 |
733
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Competência Setembro/2024
|
LIQUIDADO |
3.947,40 |
|
| 25/09/2024 |
732
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24
|
LIQUIDADO |
7.781,14 |
|
| 25/09/2024 |
731
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24.
|
PAGO |
38.833,73 |
|
| 25/09/2024 |
731
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24.
|
LIQUIDADO |
38.833,73 |
|
| 25/09/2024 |
730
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24
|
PAGO |
34.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
730
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24
|
LIQUIDADO |
34.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
LIQUIDADO |
5.333,33 |
|
| 25/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
LIQUIDADO |
15.453,86 |
|
| 25/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
LIQUIDADO |
15.453,86 |
|
| 25/09/2024 |
71
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
LIQUIDADO |
7.333,33 |
|
| 25/09/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
791,51 |
|
| 25/09/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 25/09/2024 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
2.089,26 |
|
| 25/09/2024 |
4
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
32.919,06 |
|
| 25/09/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 25/09/2024 |
37
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação para locação de software de solução completa de gestão pública municipal com implantação, migração de dados, tre [...]
|
LIQUIDADO |
6.280,79 |
|
| 25/09/2024 |
251
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
30.680,91 |
|
| 25/09/2024 |
251
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
30.680,91 |
|
| 25/09/2024 |
250
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.650,75 |
|
| 25/09/2024 |
250
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.650,75 |
|
| 25/09/2024 |
201
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3
|
EMPENHADO |
17.218,55 |
|
| 25/09/2024 |
200
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
EMPENHADO |
634.840,80 |
|
| 25/09/2024 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
|
LIQUIDADO |
280.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
199
APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COM [...]
|
LIQUIDADO |
0,10 |
|
| 25/09/2024 |
184
APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COM [...]
|
LIQUIDADO |
28.981,81 |
|
| 25/09/2024 |
165
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
|
PAGO |
1.543,18 |
|
| 25/09/2024 |
1462
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, c [...]
|
PAGO |
3.680,80 |
|
| 25/09/2024 |
1454
Cristiana de Souza Nascimento
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
PAGO |
10.059,84 |
|
| 25/09/2024 |
1427
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 25/09/2024 |
1404
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
17.334,10 |
|
| 25/09/2024 |
1386
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
63.215,90 |
|
| 25/09/2024 |
1385
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de toalhas para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
16.785,50 |
|
| 25/09/2024 |
1285
FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
279.709,04 |
|
