| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
199
APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COM [...]
|
PAGO |
0,10 |
|
| 26/09/2024 |
191
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
7.550,61 |
|
| 26/09/2024 |
188
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
|
PAGO |
10.080,76 |
|
| 26/09/2024 |
187
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Bens Permanentes, MATERIAIS DE INFORMÁTICA SWITCH, para manutenção de serviços administrativos em geral para atender as necessidades dos Equipamentos na execução de su [...]
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 26/09/2024 |
186
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
|
PAGO |
108.257,32 |
|
| 26/09/2024 |
185
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
pedido de empenho ref 2 termo aditivo ao contrato 018/2022. referente à prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwere [...]
|
PAGO |
6.274,04 |
|
| 26/09/2024 |
184
APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COM [...]
|
PAGO |
28.981,81 |
|
| 26/09/2024 |
176
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de empresa legalmente habilitada para execução de Serviços de Limpeza de Rios, Canais e Valas de Drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
LIQUIDADO |
94.796,43 |
|
| 26/09/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
463,08 |
|
| 26/09/2024 |
158
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2 [...]
|
PAGO |
12.328,68 |
|
| 26/09/2024 |
1506
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
LIQUIDADO |
15,23 |
|
| 26/09/2024 |
1506
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
EMPENHADO |
15,23 |
|
| 26/09/2024 |
1505
Sabrina da Cunha e Silva Bittencourt
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
LIQUIDADO |
6.373,18 |
|
| 26/09/2024 |
1505
Sabrina da Cunha e Silva Bittencourt
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
EMPENHADO |
6.373,18 |
|
| 26/09/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
PAGO |
5.232,71 |
|
| 26/09/2024 |
1488
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
365.481,98 |
|
| 26/09/2024 |
1487
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
145.638,04 |
|
| 26/09/2024 |
1486
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
563.245,58 |
|
| 26/09/2024 |
1485
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
2.048.130,22 |
|
| 26/09/2024 |
1484
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
375.513,02 |
|
| 26/09/2024 |
1483
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
160.934,14 |
|
| 26/09/2024 |
1482
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
1.252.414,54 |
|
| 26/09/2024 |
1481
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
134.631,51 |
|
| 26/09/2024 |
1480
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
476.470,63 |
|
| 26/09/2024 |
1479
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
590.708,91 |
|
| 26/09/2024 |
1478
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
649.955,38 |
|
| 26/09/2024 |
1477
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
269.464,44 |
|
| 26/09/2024 |
1476
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
1.548.922,45 |
|
| 26/09/2024 |
1475
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
2.358.937,30 |
|
| 26/09/2024 |
1474
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
11.862,15 |
|
| 26/09/2024 |
1469
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
16.817,09 |
|
| 26/09/2024 |
1466
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
18.811,85 |
|
| 26/09/2024 |
1403
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
1.144,80 |
|
| 26/09/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 26/09/2024 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
422,80 |
|
| 26/09/2024 |
1282
NL SANTOS COMERCIO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
LIQUIDADO |
3.921,20 |
|
| 26/09/2024 |
1272
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
LIQUIDADO |
289.545,81 |
|
| 26/09/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
362,56 |
|
| 26/09/2024 |
12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
PAGO |
3.137,00 |
|
| 26/09/2024 |
10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXC [...]
|
PAGO |
4.217,36 |
|
| 26/09/2024 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizad [...]
|
PAGO |
5.436,91 |
|
| 25/09/2024 |
99
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
PAGO |
97.386,20 |
|
| 25/09/2024 |
9
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
LIQUIDADO |
258.229,46 |
|
| 25/09/2024 |
774
TECHX INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.351/2023 Ref. à aquisição de computadores portáteis para a renovação do parque tecnológico da Secretaria Municipal de saúde e das Unidades Básicas de Saúde
|
EMPENHADO |
44.879,76 |
|
| 25/09/2024 |
773
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde
|
EMPENHADO |
499.249,98 |
|
| 25/09/2024 |
772
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
EMPENHADO |
23.710,60 |
|
| 25/09/2024 |
771
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (ACE) - competência - setembro/24
|
EMPENHADO |
53.932,40 |
|
| 25/09/2024 |
770
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.SETEMBRO/24 - FARMÁCIA BÁSICA
|
EMPENHADO |
93.242,57 |
|
| 25/09/2024 |
769
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prev.) - competência - setembro/24
|
EMPENHADO |
12.577,10 |
|
| 25/09/2024 |
768
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FISIOTERAPIA
|
EMPENHADO |
50.165,82 |
|
| 25/09/2024 |
767
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - AMB. ADILSON PEREIRA
|
EMPENHADO |
63.924,32 |
|
| 25/09/2024 |
766
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (VIG. SAÚDE) - competência - setembro/24
|
EMPENHADO |
129.887,48 |
|
| 25/09/2024 |
765
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - SAÚDE MENTAL
|
EMPENHADO |
77.009,95 |
|
| 25/09/2024 |
764
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Policlin, Ivanir de Freitas) - competência - setembro/24
|
EMPENHADO |
61.428,57 |
|
| 25/09/2024 |
763
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - CAPS
|
EMPENHADO |
69.475,66 |
|
| 25/09/2024 |
762
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (CREM) - competência - setembro/24
|
EMPENHADO |
233.985,29 |
|
| 25/09/2024 |
761
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - SAÚDE BUCAL
|
EMPENHADO |
41.744,88 |
|
| 25/09/2024 |
760
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - LRPD
|
EMPENHADO |
12.894,20 |
|
| 25/09/2024 |
759
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS - Port. Nº 4.7 55/24 (a [...]
|
EMPENHADO |
21.917,52 |
|
| 25/09/2024 |
758
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - CEO
|
EMPENHADO |
83.290,68 |
|
