| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
672
ROSIANE DE CARVALHO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
LIQUIDADO |
5.032,40 |
|
| 26/08/2024 |
671
REGINALDO SILVA VIEIRA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
PAGO |
10.957,21 |
|
| 26/08/2024 |
671
REGINALDO SILVA VIEIRA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
LIQUIDADO |
10.957,21 |
|
| 26/08/2024 |
670
Ingrid Costa Franco Mózer
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
PAGO |
1.169,02 |
|
| 26/08/2024 |
670
Ingrid Costa Franco Mózer
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
LIQUIDADO |
1.169,02 |
|
| 26/08/2024 |
64
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
|
LIQUIDADO |
93.673,02 |
|
| 26/08/2024 |
606
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores.
|
LIQUIDADO |
12.010,15 |
|
| 26/08/2024 |
605
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.204,57 |
|
| 26/08/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 26/08/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 26/08/2024 |
594
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
5.664,00 |
|
| 26/08/2024 |
586
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde.
|
LIQUIDADO |
6.195,00 |
|
| 26/08/2024 |
571
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES.
|
LIQUIDADO |
29.975,60 |
|
| 26/08/2024 |
552
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
LIQUIDADO |
268,70 |
|
| 26/08/2024 |
551
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
LIQUIDADO |
2.891,95 |
|
| 26/08/2024 |
550
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
LIQUIDADO |
2.826,50 |
|
| 26/08/2024 |
549
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
LIQUIDADO |
10.313,50 |
|
| 26/08/2024 |
546
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
194.189,25 |
|
| 26/08/2024 |
530
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
53.892,90 |
|
| 26/08/2024 |
504
R. S. DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gestão, arbitragem e logística em eventos esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esport [...]
|
LIQUIDADO |
24.666,00 |
|
| 26/08/2024 |
501
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h.
|
LIQUIDADO |
759,50 |
|
| 26/08/2024 |
500
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
LIQUIDADO |
108,50 |
|
| 26/08/2024 |
499
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.085,00 |
|
| 26/08/2024 |
498
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
LIQUIDADO |
1.909,60 |
|
| 26/08/2024 |
43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
42
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 26/08/2024 |
38
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
478,37 |
|
| 26/08/2024 |
343
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
PAGO |
350,28 |
|
| 26/08/2024 |
343
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
350,28 |
|
| 26/08/2024 |
315
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 26/08/2024 |
224
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinár [...]
|
PAGO |
5.450,40 |
|
| 26/08/2024 |
224
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinár [...]
|
LIQUIDADO |
5.450,40 |
|
| 26/08/2024 |
224
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinár [...]
|
EMPENHADO |
5.450,40 |
|
| 26/08/2024 |
223
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.268,90 |
|
| 26/08/2024 |
223
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
6.268,90 |
|
| 26/08/2024 |
222
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Agosto de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
30.680,91 |
|
| 26/08/2024 |
222
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Agosto de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
30.680,91 |
|
| 26/08/2024 |
194
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024. ALTERAÇÃO DE RECURSO
|
EMPENHADO |
235.605,02 |
|
| 26/08/2024 |
193
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004463/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na [...]
|
EMPENHADO |
3.090,45 |
|
| 26/08/2024 |
192
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
191
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
EMPENHADO |
24.600,00 |
|
| 26/08/2024 |
190
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
EMPENHADO |
595.522,88 |
|
| 26/08/2024 |
189
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
EMPENHADO |
41.316,07 |
|
| 26/08/2024 |
183
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permane [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
167
A C DA COSTA FILHO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 26/08/2024 |
158
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2 [...]
|
LIQUIDADO |
12.432,28 |
|
| 26/08/2024 |
143
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
LIQUIDADO |
363,36 |
|
| 26/08/2024 |
14
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
46,21 |
|
| 26/08/2024 |
1362
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
355.651,68 |
|
| 26/08/2024 |
1362
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
355.651,68 |
|
| 26/08/2024 |
1361
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
137.343,81 |
|
| 26/08/2024 |
1361
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
137.343,81 |
|
| 26/08/2024 |
1360
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
540.984,11 |
|
| 26/08/2024 |
1360
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
540.984,11 |
|
| 26/08/2024 |
1359
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.481.792,50 |
|
| 26/08/2024 |
1359
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
2.481.792,50 |
|
| 26/08/2024 |
1358
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.179.545,50 |
|
| 26/08/2024 |
1358
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
1.179.545,50 |
|
| 26/08/2024 |
1357
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
13.933,78 |
|
| 26/08/2024 |
1357
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
13.933,78 |
|
