| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
1356
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
484.022,35 |
|
| 26/08/2024 |
1356
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
484.022,35 |
|
| 26/08/2024 |
1355
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
135.907,30 |
|
| 26/08/2024 |
1355
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
135.907,30 |
|
| 26/08/2024 |
1354
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
609.009,78 |
|
| 26/08/2024 |
1354
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
609.009,78 |
|
| 26/08/2024 |
1353
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
659.394,28 |
|
| 26/08/2024 |
1353
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
659.394,28 |
|
| 26/08/2024 |
1352
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
271.496,45 |
|
| 26/08/2024 |
1352
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
271.496,45 |
|
| 26/08/2024 |
1351
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
900.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
1351
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
900.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
1350
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.939.620,52 |
|
| 26/08/2024 |
1350
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
2.939.620,52 |
|
| 26/08/2024 |
1349
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.360,79 |
|
| 26/08/2024 |
1349
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
2.360,79 |
|
| 26/08/2024 |
1348
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
20.240,35 |
|
| 26/08/2024 |
1348
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
20.240,35 |
|
| 26/08/2024 |
1347
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 26/08/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
7.490,08 |
|
| 26/08/2024 |
1347
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 26/08/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
7.490,08 |
|
| 26/08/2024 |
1347
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 26/08/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
7.490,08 |
|
| 26/08/2024 |
1346
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
19.470,46 |
|
| 26/08/2024 |
1346
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
19.470,46 |
|
| 26/08/2024 |
1345
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
352,84 |
|
| 26/08/2024 |
1345
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
352,84 |
|
| 26/08/2024 |
1344
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.036,99 |
|
| 26/08/2024 |
1344
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
1.036,99 |
|
| 26/08/2024 |
1343
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.214,79 |
|
| 26/08/2024 |
1343
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
3.214,79 |
|
| 26/08/2024 |
1342
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
918,04 |
|
| 26/08/2024 |
1342
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/08/2024 |
1341
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
727,88 |
|
| 26/08/2024 |
1341
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
727,88 |
|
| 26/08/2024 |
1340
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
374,14 |
|
| 26/08/2024 |
1340
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/08/2024 |
1339
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
258,60 |
|
| 26/08/2024 |
1339
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
258,60 |
|
| 26/08/2024 |
1338
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
302,22 |
|
| 26/08/2024 |
1338
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
302,22 |
|
| 26/08/2024 |
1337
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.204,13 |
|
| 26/08/2024 |
1337
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
1.204,13 |
|
| 26/08/2024 |
1190
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 26/08/2024 |
117
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
PAGO |
43.584,75 |
|
| 23/08/2024 |
943
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à Locação de brinquedos recreativos para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
4.921,00 |
|
| 23/08/2024 |
94
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
NF 747 J&W TRANSPORTE - PRO RATA DIE CONFORME PROCESSO 1.727/2024
|
LIQUIDADO |
15.277,75 |
|
| 23/08/2024 |
85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
29.775,29 |
|
| 23/08/2024 |
715
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
|
PAGO |
220,60 |
|
| 23/08/2024 |
714
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
PAGO |
44.120,00 |
|
| 23/08/2024 |
70
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de [...]
|
LIQUIDADO |
200.783,90 |
|
| 23/08/2024 |
688
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
PAGO |
87,85 |
|
| 23/08/2024 |
687
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
PAGO |
17.569,56 |
|
| 23/08/2024 |
672
ROSIANE DE CARVALHO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
EMPENHADO |
5.032,40 |
|
| 23/08/2024 |
671
REGINALDO SILVA VIEIRA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
EMPENHADO |
10.957,21 |
|
| 23/08/2024 |
670
Ingrid Costa Franco Mózer
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
EMPENHADO |
1.169,02 |
|
| 23/08/2024 |
57
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
PAGO |
116.860,75 |
|
| 23/08/2024 |
569
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
PAGO |
9,95 |
|
| 23/08/2024 |
568
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate.
|
PAGO |
89,55 |
|
| 23/08/2024 |
567
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
PAGO |
89,55 |
|
| 23/08/2024 |
566
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
PAGO |
159,20 |
|
| 23/08/2024 |
565
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF
|
PAGO |
9,95 |
|
