| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2024 |
26
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
|
PAGO |
8.592,67 |
|
| 06/08/2024 |
205
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à adesão da ata de registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviçis de manutenção preventiva e corretiva predial, com adequaç [...]
|
LIQUIDADO |
559.258,44 |
|
| 06/08/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.582,98 |
|
| 06/08/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
15.122,16 |
|
| 06/08/2024 |
2
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel do Centro de Fisioterapia em Casimiro de Abreu, situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Ca [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 06/08/2024 |
188
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
|
PAGO |
29.661,52 |
|
| 06/08/2024 |
188
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
|
PAGO |
10.080,76 |
|
| 06/08/2024 |
186
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
|
LIQUIDADO |
93.087,23 |
|
| 06/08/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
12.248,49 |
|
| 06/08/2024 |
13
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela Despesa Empenhada referente ao 1. Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 da Prestação de serviço de captação, edição, produção de áudio e produção de vídeos orientativos, instituc [...]
|
PAGO |
13.260,00 |
|
| 06/08/2024 |
13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,95 |
|
| 06/08/2024 |
129
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324 quadra C lote 24 - bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, pavimento sup [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
| 06/08/2024 |
1282
NL SANTOS COMERCIO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
3.921,20 |
|
| 06/08/2024 |
1281
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
1.299,94 |
|
| 06/08/2024 |
1280
ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
8.910,00 |
|
| 06/08/2024 |
1279
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
1.700,79 |
|
| 06/08/2024 |
1278
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
14.036,45 |
|
| 06/08/2024 |
1277
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
8.174,00 |
|
| 06/08/2024 |
1276
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
4.399,44 |
|
| 06/08/2024 |
1275
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
10.912,40 |
|
| 06/08/2024 |
1274
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
2.941,10 |
|
| 06/08/2024 |
1273
MACABU E MACABU LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
EMPENHADO |
865,90 |
|
| 06/08/2024 |
1272
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
EMPENHADO |
895.226,78 |
|
| 06/08/2024 |
1271
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
EMPENHADO |
1.266.697,12 |
|
| 06/08/2024 |
1270
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
24.153,86 |
|
| 06/08/2024 |
127
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
|
PAGO |
8.064,48 |
|
| 06/08/2024 |
127
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
|
PAGO |
2.348,80 |
|
| 06/08/2024 |
1269
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
163.344,78 |
|
| 06/08/2024 |
1266
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
70.104,73 |
|
| 06/08/2024 |
1265
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
105.852,10 |
|
| 06/08/2024 |
1260
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
48.281,45 |
|
| 06/08/2024 |
119
SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento [...]
|
PAGO |
478,00 |
|
| 06/08/2024 |
1177
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Mu [...]
|
LIQUIDADO |
198.977,45 |
|
| 06/08/2024 |
100
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de captação, edição, produção de
vídeos orientativos, [...]
|
PAGO |
8.840,00 |
|
| 06/08/2024 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
|
LIQUIDADO |
4.352,96 |
|
| 05/08/2024 |
715
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
|
PAGO |
305,30 |
|
| 05/08/2024 |
714
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
PAGO |
61.060,40 |
|
| 05/08/2024 |
63
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
5.395,33 |
|
| 05/08/2024 |
62
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
3.784,30 |
|
| 05/08/2024 |
4
Banco do Brasil S/A
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
regularização de tarifa bancária do dia 06/05/24, cobrada na conta corrente deste Fundo, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu, CC 34.970-4
|
LIQUIDADO |
5,86 |
|
| 05/08/2024 |
174
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
|
LIQUIDADO |
134,78 |
|
| 05/08/2024 |
169
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
|
LIQUIDADO |
8.556,96 |
|
| 05/08/2024 |
148
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
LIQUIDADO |
399,00 |
|
| 05/08/2024 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
327,38 |
|
| 05/08/2024 |
1270
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
24.153,86 |
|
| 05/08/2024 |
1270
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
24.153,86 |
|
| 05/08/2024 |
1269
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
163.344,78 |
|
| 05/08/2024 |
1269
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
163.344,78 |
|
| 05/08/2024 |
1268
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Registro de preços para a eventual aquisição de Ônibus Rural Escolar, do Tipo ORE 1 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das [...]
|
EMPENHADO |
412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1267
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de onibus escolar rural, do tipo ORE 1 para o transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Casimiro, conforme condiçoes e exigencias estabe [...]
|
EMPENHADO |
411.588,00 |
|
| 05/08/2024 |
1266
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
70.104,73 |
|
| 05/08/2024 |
1266
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
70.104,73 |
|
| 05/08/2024 |
1265
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
105.852,10 |
|
| 05/08/2024 |
1265
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
105.852,10 |
|
| 05/08/2024 |
1264
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
| 05/08/2024 |
1263
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
| 05/08/2024 |
1262
ETTICA COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 06/08/2024 à 05/10/2024 (Protocolo 1 D [...]
|
EMPENHADO |
179.754,40 |
|
| 05/08/2024 |
1261
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. Desconto da cota Royalties Excedente e Compensação de 05/08/24 - recurso 704001.
|
PAGO |
122.555,23 |
|
| 05/08/2024 |
1261
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. Desconto da cota Royalties Excedente e Compensação de 05/08/24 - recurso 704001.
|
LIQUIDADO |
122.555,23 |
|
| 05/08/2024 |
1261
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. Desconto da cota Royalties Excedente e Compensação de 05/08/24 - recurso 704001.
|
EMPENHADO |
122.555,23 |
|
