| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
1260
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
LIQUIDADO |
48.281,45 |
|
| 05/08/2024 |
1260
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
EMPENHADO |
48.281,45 |
|
| 05/08/2024 |
110
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
1.322,10 |
|
| 05/08/2024 |
108
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 02/08/2024 |
688
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
PAGO |
117,82 |
|
| 02/08/2024 |
687
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
PAGO |
23.563,49 |
|
| 02/08/2024 |
650
AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das de diversos Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
21.351,50 |
|
| 02/08/2024 |
649
AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEAPS e CEO desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
15.550,00 |
|
| 02/08/2024 |
546
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
83.615,00 |
|
| 02/08/2024 |
530
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
39.429,60 |
|
| 02/08/2024 |
35
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
87,90 |
|
| 02/08/2024 |
35
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
52,64 |
|
| 02/08/2024 |
34
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
1.197,50 |
|
| 02/08/2024 |
29
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 02/08/2024 |
29
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 92.276,92 AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDA [...]
|
EMPENHADO |
305.970,84 |
|
| 02/08/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
LIQUIDADO |
595,15 |
|
| 02/08/2024 |
26
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
|
LIQUIDADO |
620,64 |
|
| 02/08/2024 |
25
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 02/08/2024 |
209
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
EMPENHADO |
7.267,81 |
|
| 02/08/2024 |
208
SUPREME TREINAMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa para Inscrição [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
|
| 02/08/2024 |
19
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
|
PAGO |
868,54 |
|
| 02/08/2024 |
168
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
EMPENHADO |
197.801,00 |
|
| 02/08/2024 |
167
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
EMPENHADO |
2.334,00 |
|
| 02/08/2024 |
166
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
|
EMPENHADO |
92.723,16 |
|
| 02/08/2024 |
1259
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
98.180,70 |
|
| 02/08/2024 |
1176
Naiara da Silva Santos
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno
|
PAGO |
908,40 |
|
| 02/08/2024 |
1175
Luisa de Carvalho Machado
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ.
|
PAGO |
908,40 |
|
| 02/08/2024 |
1174
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ
|
PAGO |
908,40 |
|
| 02/08/2024 |
1173
Maiara Porto de Souza
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ
|
PAGO |
908,40 |
|
| 01/08/2024 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
777,08 |
|
| 01/08/2024 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.069,73 |
|
| 01/08/2024 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
777,08 |
|
| 01/08/2024 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.069,73 |
|
| 01/08/2024 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
45.348,27 |
|
| 01/08/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
85
CAROLINE PAULINO FLORENCIO
|
0303 - SAAE
Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
84
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.069,40 |
|
| 01/08/2024 |
84
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.069,40 |
|
| 01/08/2024 |
84
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
22.819,33 |
|
| 01/08/2024 |
648
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à locação de imóvel situado à Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o R [...]
|
EMPENHADO |
27.264,35 |
|
| 01/08/2024 |
38
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Empenho complementar de julho a dezembro 2024.
|
EMPENHADO |
36.928,20 |
|
| 01/08/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
17.103,08 |
|
| 01/08/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
9.207,41 |
|
| 01/08/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
17.103,08 |
|
| 01/08/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
9.207,41 |
|
| 01/08/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
|
| 01/08/2024 |
22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
| 01/08/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
30.947,19 |
|
| 01/08/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
40.140,39 |
|
| 01/08/2024 |
19
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
|
LIQUIDADO |
868,54 |
|
| 01/08/2024 |
170
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
|
LIQUIDADO |
10.593,18 |
|
| 01/08/2024 |
1258
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
EMPENHADO |
1.854.650,93 |
|
| 01/08/2024 |
1257
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
EMPENHADO |
6.159.321,22 |
|
| 01/08/2024 |
125
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
75.230,00 |
|
| 01/08/2024 |
123
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005912/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
16.888,30 |
|
| 01/08/2024 |
1228
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
109.655,92 |
|
| 01/08/2024 |
1227
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
|
PAGO |
139.788,00 |
|
| 01/08/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
