| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
41
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
|
PAGO |
12.696,79 |
|
| 24/07/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
8.163,31 |
|
| 24/07/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
15.477,09 |
|
| 24/07/2024 |
31
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINAL [...]
|
PAGO |
33.120,00 |
|
| 24/07/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
103.630,05 |
|
| 24/07/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
55.718,04 |
|
| 24/07/2024 |
274
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses.
|
PAGO |
34.744,80 |
|
| 24/07/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
28.085,00 |
|
| 24/07/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
93.034,75 |
|
| 24/07/2024 |
190
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de [...]
|
LIQUIDADO |
726,72 |
|
| 24/07/2024 |
190
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de [...]
|
EMPENHADO |
726,72 |
|
| 24/07/2024 |
19
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
10.506,89 |
|
| 24/07/2024 |
19
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
|
LIQUIDADO |
290,59 |
|
| 24/07/2024 |
189
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221,, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 05-06 [...]
|
LIQUIDADO |
726,72 |
|
| 24/07/2024 |
189
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221,, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 05-06 [...]
|
EMPENHADO |
726,72 |
|
| 24/07/2024 |
188
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
RReferente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho, 05- 06-12-13-14 de agosto de 2024, te [...]
|
LIQUIDADO |
1.271,76 |
|
| 24/07/2024 |
188
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
RReferente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho, 05- 06-12-13-14 de agosto de 2024, te [...]
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 24/07/2024 |
187
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
|
LIQUIDADO |
1.574,56 |
|
| 24/07/2024 |
187
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
|
EMPENHADO |
1.574,56 |
|
| 24/07/2024 |
186
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
LIQUIDADO |
1.574,56 |
|
| 24/07/2024 |
186
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
EMPENHADO |
1.574,56 |
|
| 24/07/2024 |
185
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de J [...]
|
LIQUIDADO |
1.574,56 |
|
| 24/07/2024 |
185
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de J [...]
|
EMPENHADO |
1.574,56 |
|
| 24/07/2024 |
184
APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COM [...]
|
EMPENHADO |
28.981,81 |
|
| 24/07/2024 |
183
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permane [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
182
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 Pelo periodo [...]
|
EMPENHADO |
2.433,64 |
|
| 24/07/2024 |
181
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Marciana de Sousa Secundo CPF:020.277.223-35 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 24/07/2024 |
180
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
|
EMPENHADO |
1.850,48 |
|
| 24/07/2024 |
149
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
|
LIQUIDADO |
4.650,00 |
|
| 24/07/2024 |
148
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
|
LIQUIDADO |
26.762,99 |
|
| 24/07/2024 |
13
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
858,00 |
|
| 24/07/2024 |
13
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.716,00 |
|
| 24/07/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
10.296,00 |
|
| 24/07/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
6.864,00 |
|
| 24/07/2024 |
1171
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001677/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Locação de Banh [...]
|
EMPENHADO |
47.488,00 |
|
| 24/07/2024 |
1170
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Locação de e [...]
|
EMPENHADO |
45.818,00 |
|
| 24/07/2024 |
1169
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
4.350,89 |
|
| 24/07/2024 |
1168
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001.
|
PAGO |
1.701,91 |
|
| 24/07/2024 |
1168
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001.
|
LIQUIDADO |
1.701,91 |
|
| 24/07/2024 |
1168
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001.
|
EMPENHADO |
1.701,91 |
|
| 24/07/2024 |
1167
T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.432,00 |
|
| 24/07/2024 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
9.438,00 |
|
| 24/07/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
777,08 |
|
| 24/07/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.034,69 |
|
| 23/07/2024 |
91
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - l CONTRATAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
98.993,40 |
|
| 23/07/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.072,13 |
|
| 23/07/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.606,42 |
|
| 23/07/2024 |
87
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003355/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de Empresa para Contrução [...]
|
LIQUIDADO |
13.453,60 |
|
| 23/07/2024 |
840
AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica para atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
967.880,18 |
|
| 23/07/2024 |
82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
LIQUIDADO |
6.173,23 |
|
| 23/07/2024 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.512,69 |
|
| 23/07/2024 |
74
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
22.900,00 |
|
| 23/07/2024 |
71
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002623/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
24.840,00 |
|
| 23/07/2024 |
7
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo p [...]
|
LIQUIDADO |
7.816,67 |
|
| 23/07/2024 |
64
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
|
LIQUIDADO |
93.673,02 |
|
| 23/07/2024 |
6
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.340,88 |
|
| 23/07/2024 |
597
MARCIA RIBEIRO MARINS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
|
LIQUIDADO |
5.108,19 |
|
| 23/07/2024 |
597
MARCIA RIBEIRO MARINS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
|
EMPENHADO |
5.108,19 |
|
| 23/07/2024 |
596
LUMA GUIDA MENEZES MAEDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
|
LIQUIDADO |
2.532,36 |
|
