| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
34
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo
externo e distribuição de refeições, incluindo material e
mão de obra e equipamentos, para atender as
necessidades do Programa [...]
|
PAGO |
32.539,38 |
|
| 09/07/2024 |
34
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo
externo e distribuição de refeições, incluindo material e
mão de obra e equipamentos, para atender as
necessidades do Programa [...]
|
LIQUIDADO |
32.539,38 |
|
| 09/07/2024 |
33
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
PAGO |
1.013,20 |
|
| 09/07/2024 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS.
|
PAGO |
41.288,11 |
|
| 09/07/2024 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS.
|
LIQUIDADO |
41.288,11 |
|
| 09/07/2024 |
32
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h. [...]
|
PAGO |
22.863,34 |
|
| 09/07/2024 |
32
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h. [...]
|
LIQUIDADO |
22.863,34 |
|
| 09/07/2024 |
318
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
LIQUIDADO |
45.180,82 |
|
| 09/07/2024 |
317
STAFF'S CONSTRUCOES LTDA - EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à Contratação dos Serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposi [...]
|
LIQUIDADO |
31.428,22 |
|
| 09/07/2024 |
29
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e to [...]
|
LIQUIDADO |
366.666,64 |
|
| 09/07/2024 |
22
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
|
LIQUIDADO |
387,55 |
|
| 09/07/2024 |
21
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública muni [...]
|
LIQUIDADO |
6.312,87 |
|
| 09/07/2024 |
20
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA)VIGE [...]
|
LIQUIDADO |
24.078,44 |
|
| 09/07/2024 |
20
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus [...]
|
LIQUIDADO |
4.076,54 |
|
| 09/07/2024 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
LIQUIDADO |
1.868,21 |
|
| 09/07/2024 |
18
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as n [...]
|
LIQUIDADO |
41.250,00 |
|
| 09/07/2024 |
176
CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000757/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - . Contratação única de empresa especializada [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 09/07/2024 |
175
JESSICA TORRES GUIMARÃES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Viagem para Capacitação de Supervisores Municipais PI-SUAS/CF em Campos dos Goytacazes.
|
LIQUIDADO |
-787,28 |
|
| 09/07/2024 |
174
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.268,90 |
|
| 09/07/2024 |
174
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
EMPENHADO |
6.268,90 |
|
| 09/07/2024 |
173
TRM SOLUCOES EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
LIQUIDADO |
100.735,00 |
|
| 09/07/2024 |
173
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.222,86 |
|
| 09/07/2024 |
173
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
EMPENHADO |
3.222,86 |
|
| 09/07/2024 |
172
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
PAGO |
10.167,29 |
|
| 09/07/2024 |
172
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
LIQUIDADO |
10.167,29 |
|
| 09/07/2024 |
172
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
EMPENHADO |
10.167,29 |
|
| 09/07/2024 |
171
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
PAGO |
13.100,02 |
|
| 09/07/2024 |
171
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
13.100,02 |
|
| 09/07/2024 |
171
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
|
EMPENHADO |
13.100,02 |
|
| 09/07/2024 |
159
IBAM
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de administração Municipal para a realização de assessoramento tecnico em desenvolvimento institucional para elaboração de pr [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
152
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
|
LIQUIDADO |
905,42 |
|
| 09/07/2024 |
152
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
|
EMPENHADO |
905,42 |
|
| 09/07/2024 |
151
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
|
LIQUIDADO |
905,42 |
|
| 09/07/2024 |
151
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
|
EMPENHADO |
905,42 |
|
| 09/07/2024 |
150
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souz [...]
|
LIQUIDADO |
2.066,86 |
|
| 09/07/2024 |
150
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souz [...]
|
EMPENHADO |
2.066,86 |
|
| 09/07/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 09/07/2024 |
117
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
PAGO |
42.794,47 |
|
| 09/07/2024 |
1148
Vania Nascimento Rocha da Costa
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC).
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/07/2024 |
1148
Vania Nascimento Rocha da Costa
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC).
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/07/2024 |
1147
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020972/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 8 - Mod. Forma [...]
|
EMPENHADO |
412.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
1146
GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a Contratação do artista Dennis DJ, selecionado para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, com o objetivo d [...]
|
EMPENHADO |
485.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
1145
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Munic [...]
|
EMPENHADO |
43.050,00 |
|
| 09/07/2024 |
1144
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
933.291,67 |
|
| 09/07/2024 |
1144
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
933.291,67 |
|
| 09/07/2024 |
1143
Alex Sandro Jardim Maurino
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participação no Curso ECG/TCE- RJ: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021.
|
LIQUIDADO |
1.453,44 |
|
| 09/07/2024 |
1143
Alex Sandro Jardim Maurino
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participação no Curso ECG/TCE- RJ: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021.
|
EMPENHADO |
1.453,44 |
|
| 09/07/2024 |
1142
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
48.281,45 |
|
| 09/07/2024 |
1142
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
48.281,45 |
|
| 09/07/2024 |
1140
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Processo nº 0001114-71.2011.8.19.0005 - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA.
|
PAGO |
408,34 |
|
| 09/07/2024 |
1136
Nauro Fernando Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
487,16 |
|
| 09/07/2024 |
1122
Igor Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
5.664,75 |
|
| 09/07/2024 |
1121
Viviane Abido Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
5.664,75 |
|
| 09/07/2024 |
1120
Bruno Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
5.664,75 |
|
| 09/07/2024 |
1119
Nauro Fernando Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
16.994,25 |
|
| 09/07/2024 |
1056
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
363,36 |
|
| 09/07/2024 |
1028
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
|
LIQUIDADO |
391.043,60 |
|
| 09/07/2024 |
1026
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
|
PAGO |
53.295,00 |
|
| 09/07/2024 |
10
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,50 |
|
| 09/07/2024 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizad [...]
|
LIQUIDADO |
5.214,95 |
|
