| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2024 |
9
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
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PAGO |
302.086,83 |
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| 08/07/2024 |
890
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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LIQUIDADO |
18.754,56 |
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| 08/07/2024 |
888
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
40.287,52 |
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| 08/07/2024 |
865
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de Vacinas e materiais para realização da Campanha de Vacinação Contra Brucelose e Febre Aftosa com Objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipa [...]
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LIQUIDADO |
21.570,00 |
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| 08/07/2024 |
847
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
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LIQUIDADO |
5.379,12 |
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| 08/07/2024 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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PAGO |
1.161,88 |
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| 08/07/2024 |
8
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao con [...]
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LIQUIDADO |
67.193,50 |
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| 08/07/2024 |
64
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
PAGO |
103,10 |
|
| 08/07/2024 |
64
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
LIQUIDADO |
103,10 |
|
| 08/07/2024 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
PAGO |
175,38 |
|
| 08/07/2024 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
PAGO |
175,38 |
|
| 08/07/2024 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
LIQUIDADO |
175,38 |
|
| 08/07/2024 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
LIQUIDADO |
175,38 |
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| 08/07/2024 |
63
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
5.395,33 |
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| 08/07/2024 |
573
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde para o mês de Setembro/2024.
|
EMPENHADO |
3.986,40 |
|
| 08/07/2024 |
572
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção da saúde, para o mês de Agosto/2024.
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EMPENHADO |
3.980,55 |
|
| 08/07/2024 |
571
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES.
|
EMPENHADO |
29.975,60 |
|
| 08/07/2024 |
570
Patrese Pereira da Bella
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
570
Patrese Pereira da Bella
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
569
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
9,95 |
|
| 08/07/2024 |
568
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate.
|
EMPENHADO |
89,55 |
|
| 08/07/2024 |
567
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
89,55 |
|
| 08/07/2024 |
566
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
EMPENHADO |
159,20 |
|
| 08/07/2024 |
565
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF
|
EMPENHADO |
9,95 |
|
| 08/07/2024 |
564
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
77,50 |
|
| 08/07/2024 |
563
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 08/07/2024 |
562
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
1.627,50 |
|
| 08/07/2024 |
561
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
2.247,50 |
|
| 08/07/2024 |
560
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 08/07/2024 |
559
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 08/07/2024 |
558
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 08/07/2024 |
557
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 08/07/2024 |
556
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
Empresa: LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA;
Início d [...]
|
EMPENHADO |
250,50 |
|
| 08/07/2024 |
555
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
2.421,50 |
|
| 08/07/2024 |
554
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
1.586,50 |
|
| 08/07/2024 |
553
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
2.755,50 |
|
| 08/07/2024 |
552
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
268,70 |
|
| 08/07/2024 |
551
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
2.891,95 |
|
| 08/07/2024 |
550
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
2.826,50 |
|
| 08/07/2024 |
549
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
10.313,50 |
|
| 08/07/2024 |
548
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
29,76 |
|
| 08/07/2024 |
547
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
372,00 |
|
| 08/07/2024 |
546
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
208,32 |
|
| 08/07/2024 |
545
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
982,08 |
|
| 08/07/2024 |
544
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
45,45 |
|
| 08/07/2024 |
543
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
|
EMPENHADO |
844,63 |
|
| 08/07/2024 |
542
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
578,83 |
|
| 08/07/2024 |
541
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
EMPENHADO |
2.120,96 |
|
| 08/07/2024 |
540
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
|
EMPENHADO |
131,55 |
|
| 08/07/2024 |
539
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
23,90 |
|
| 08/07/2024 |
538
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
264,35 |
|
| 08/07/2024 |
537
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, Crem Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
313,60 |
|
| 08/07/2024 |
536
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
554,05 |
|
| 08/07/2024 |
535
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
244,68 |
|
| 08/07/2024 |
534
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.345,74 |
|
| 08/07/2024 |
533
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
EMPENHADO |
1.223,40 |
|
| 08/07/2024 |
532
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
EMPENHADO |
2.324,46 |
|
| 08/07/2024 |
531
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
236,70 |
|
| 08/07/2024 |
530
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.499,10 |
|
| 08/07/2024 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
|
