| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
8
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
PAGO |
295.559,16 |
|
| 01/02/2024 |
7
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
|
EMPENHADO |
74.716,20 |
|
| 01/02/2024 |
49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
9.004,62 |
|
| 01/02/2024 |
49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9.004,62 |
|
| 01/02/2024 |
49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
2.824,79 |
|
| 01/02/2024 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,79 |
|
| 01/02/2024 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.927,84 |
|
| 01/02/2024 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.927,84 |
|
| 01/02/2024 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
46
DJAILMA DE LIRA PEREIRA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 01/02/2024 |
45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 01/02/2024 |
44
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 01/02/2024 |
43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Siste [...]
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 01/02/2024 |
41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
494,06 |
|
| 01/02/2024 |
37
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
| 01/02/2024 |
276
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 11/2022.
|
PAGO |
1.607,54 |
|
| 01/02/2024 |
27
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
|
PAGO |
320,25 |
|
| 01/02/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
PAGO |
172,81 |
|
| 01/02/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
|
| 01/02/2024 |
25
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 01/02/2024 |
24
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 01/02/2024 |
231
DE NOVO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da Banda Babado Novo, selecionada para integrar a programação do Festival de Verão 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades [...]
|
PAGO |
142.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
23
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
LIQUIDADO |
1.322,10 |
|
| 01/02/2024 |
22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
| 01/02/2024 |
21
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
21
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 01/02/2024 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
|
PAGO |
280.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
|
LIQUIDADO |
280.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
5.506,42 |
|
| 01/02/2024 |
15
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
|
LIQUIDADO |
2.012,47 |
|
| 01/02/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
323,80 |
|
| 31/01/2024 |
98
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
24.045,87 |
|
| 31/01/2024 |
8
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
LIQUIDADO |
295.559,16 |
|
| 31/01/2024 |
63
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
LIQUIDADO |
68.626,86 |
|
| 31/01/2024 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
LIQUIDADO |
4.283,60 |
|
| 31/01/2024 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
58
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
PAGO |
23.621,15 |
|
| 31/01/2024 |
58
BANCO DO BRASIL S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de JANEIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 17 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/01/2024 |
58
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
LIQUIDADO |
270.768,44 |
|
| 31/01/2024 |
58
BANCO DO BRASIL S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de JANEIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 17 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/01/2024 |
58
BANCO DO BRASIL S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de JANEIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 17 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/01/2024 |
51
Carolina Maciel Galvão de Castro
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS CAROLINE MACIEL com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de ru [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 31/01/2024 |
50
Magna Regina Ferreira da Silva
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS MAGNA REGINA com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
PAGO |
181,68 |
|
| 31/01/2024 |
49
LUCIANA PORTO PINTO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS LUCIANA PORTO com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de ru [...]
|
PAGO |
363,36 |
|
| 31/01/2024 |
48
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Univers [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 31/01/2024 |
47
Thais de Souza Rodrigues
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
|
PAGO |
181,68 |
|
| 31/01/2024 |
42
INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação visando as inscrições dos servidoresno Curso: FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 E PRÁTI [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 31/01/2024 |
41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
494,06 |
|
| 31/01/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 31/01/2024 |
40
CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de despesa de Tutela Antecipada, internação compulsória 0801457-75 2023 8 19.0017
|
LIQUIDADO |
11.660,00 |
|
| 31/01/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 31/01/2024 |
36
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 31/01/2024 |
34
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Férias de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
11.286,17 |
|
| 31/01/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
191.968,30 |
|
| 31/01/2024 |
31
BANCO BRADESCO SA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCUMENTOS 4585421,2123825,7847075 E 4824695.
|
PAGO |
48,60 |
|
| 31/01/2024 |
31
BANCO BRADESCO SA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCUMENTOS 4585421,2123825,7847075 E 4824695.
|
LIQUIDADO |
48,60 |
|
| 31/01/2024 |
31
BANCO BRADESCO SA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCUMENTOS 4585421,2123825,7847075 E 4824695.
|
EMPENHADO |
48,60 |
|
| 31/01/2024 |
30
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e to [...]
|
EMPENHADO |
733.333,28 |
|
