| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2024 |
82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
10.788,77 |
|
| 29/01/2024 |
82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
53.673,01 |
|
| 29/01/2024 |
81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
13.860,11 |
|
| 29/01/2024 |
81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
78.790,41 |
|
| 29/01/2024 |
80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
1.924,04 |
|
| 29/01/2024 |
80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
9.335,80 |
|
| 29/01/2024 |
79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
9.470,98 |
|
| 29/01/2024 |
79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
49.014,54 |
|
| 29/01/2024 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
5.489,95 |
|
| 29/01/2024 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
61.108,82 |
|
| 29/01/2024 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
4.856,49 |
|
| 29/01/2024 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
12.274,56 |
|
| 29/01/2024 |
76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
2.303,35 |
|
| 29/01/2024 |
76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
25.164,98 |
|
| 29/01/2024 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
9.179,87 |
|
| 29/01/2024 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
28.445,69 |
|
| 29/01/2024 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
8.315,60 |
|
| 29/01/2024 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
58.297,79 |
|
| 29/01/2024 |
72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
86.027,38 |
|
| 29/01/2024 |
71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
196.787,74 |
|
| 29/01/2024 |
70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
6.200,66 |
|
| 29/01/2024 |
70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
54.229,24 |
|
| 29/01/2024 |
70
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.249,76 |
|
| 29/01/2024 |
7
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 29/01/2024 |
69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
69
REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
|
EMPENHADO |
5.006,66 |
|
| 29/01/2024 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
10.310,33 |
|
| 29/01/2024 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS II, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
29.336,08 |
|
| 29/01/2024 |
68
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.435,00 |
|
| 29/01/2024 |
67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
14.826,97 |
|
| 29/01/2024 |
67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
37.366,10 |
|
| 29/01/2024 |
67
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
|
EMPENHADO |
27.510,30 |
|
| 29/01/2024 |
66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS I, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
66
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 29/01/2024 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
11.686,11 |
|
| 29/01/2024 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
84.944,91 |
|
| 29/01/2024 |
65
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.194,90 |
|
| 29/01/2024 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
40.865,80 |
|
| 29/01/2024 |
63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
327.168,47 |
|
| 29/01/2024 |
62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
24.399,05 |
|
| 29/01/2024 |
62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
26.104,33 |
|
| 29/01/2024 |
60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
1.905,97 |
|
| 29/01/2024 |
60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
13.268,24 |
|
| 29/01/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
4.453,07 |
|
| 29/01/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 29/01/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 29/01/2024 |
57
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
EMPENHADO |
20.870,62 |
|
| 29/01/2024 |
56
LEONARDO JOSÉ GUIMARÃES PINHEIRO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 29/01/2024 |
55
Hugo de Brito Pereira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
EMPENHADO |
2.725,20 |
|
| 29/01/2024 |
54
Junior Costa
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
EMPENHADO |
2.725,20 |
|
| 29/01/2024 |
53
Jonas de Oliveira Tarauquela
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
EMPENHADO |
2.725,20 |
|
| 29/01/2024 |
52
DEIVSON DA SILVA SALVIANO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 29/01/2024 |
51
Carolina Maciel Galvão de Castro
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS CAROLINE MACIEL com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de ru [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 29/01/2024 |
51
Carolina Maciel Galvão de Castro
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS CAROLINE MACIEL com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de ru [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 29/01/2024 |
50
Magna Regina Ferreira da Silva
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS MAGNA REGINA com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 29/01/2024 |
50
Magna Regina Ferreira da Silva
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS MAGNA REGINA com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
