lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19542 registros

Dados atualizados em: 23/12/2024 - 15:02:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/01/2024 5
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 3.850,00
29/01/2024 49
LUCIANA PORTO PINTO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS LUCIANA PORTO com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de ru [...]
LIQUIDADO 363,36
29/01/2024 49
LUCIANA PORTO PINTO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS LUCIANA PORTO com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de ru [...]
EMPENHADO 363,36
29/01/2024 46
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
LIQUIDADO 599.778,67
29/01/2024 42
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 05/12/23 e 20/12/23.
LIQUIDADO 695,40
29/01/2024 41
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
LIQUIDADO 12.696,79
29/01/2024 4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
PAGO 2.129,86
29/01/2024 4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 5.261,66
29/01/2024 4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 19.250,00
29/01/2024 3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
LIQUIDADO 6.078,95
29/01/2024 3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 1.906,03
29/01/2024 29
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de Material de Construção, com o objetivo de atender as necessidades Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
EMPENHADO 3.708,57
29/01/2024 28
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de Material de Construção, com o objetivo de atender as necessidades Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
EMPENHADO 5.076,02
29/01/2024 27
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
LIQUIDADO 320,25
29/01/2024 27
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
EMPENHADO 320,25
29/01/2024 229
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 63.192,56
29/01/2024 228
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino.
EMPENHADO 16.770,75
29/01/2024 227
Marcelo Araujo Souza
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
EMPENHADO 9.084,00
29/01/2024 2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 4.078,89
29/01/2024 2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
LIQUIDADO 12.520,72
29/01/2024 13
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de eletrodomésticos com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício d [...]
PAGO 1.971,00
29/01/2024 1
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
PAGO 32.640,62
29/01/2024 1
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
PAGO 12,20
29/01/2024 1
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
PAGO 9.901,54
29/01/2024 1
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 7.752,31
29/01/2024 1
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 209.933,15
29/01/2024 1
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 83.407,84
29/01/2024 1
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 2.994,44
26/01/2024 88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
EMPENHADO 275.937,47
26/01/2024 87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
EMPENHADO 150.000,00
26/01/2024 86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, ESF, SAÚDE BUCAL, [...]
EMPENHADO 286.324,78
26/01/2024 85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 14.434/22, pertinente à competência Dez/23 (Portari [...]
EMPENHADO 128.345,56
26/01/2024 84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
EMPENHADO 83.118,26
26/01/2024 83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
EMPENHADO 240.000,00
26/01/2024 82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 53.673,01
26/01/2024 81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 78.790,41
26/01/2024 80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 9.335,80
26/01/2024 79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 49.014,54
26/01/2024 78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 61.108,82
26/01/2024 77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL II, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 12.274,56
26/01/2024 76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 25.164,98
26/01/2024 75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL I, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 30.000,00
26/01/2024 74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO II, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 28.445,69
26/01/2024 73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 58.297,79
26/01/2024 72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO I, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 50.000,00
26/01/2024 71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF II, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 196.787,74
26/01/2024 70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 54.229,24
26/01/2024 69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF I, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 200.000,00
26/01/2024 68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS II, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 29.336,08
26/01/2024 67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
EMPENHADO 37.366,10
26/01/2024 66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS I, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 100.000,00
26/01/2024 65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 84.944,91
26/01/2024 64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
EMPENHADO 30.000,00
26/01/2024 63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 327.168,47
26/01/2024 62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
EMPENHADO 100.000,00
26/01/2024 61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
EMPENHADO 26.104,33
26/01/2024 60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Janeiro/2024.
EMPENHADO 13.268,24
26/01/2024 59
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses).
EMPENHADO 208.770,00
26/01/2024 42
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 05/12/23 e 20/12/23.
EMPENHADO 695,40
26/01/2024 41
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
EMPENHADO 152.361,48

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