lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19542 registros

Dados atualizados em: 23/12/2024 - 15:02:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/01/2024 41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
EMPENHADO 9.000,00
26/01/2024 40
BANCO DO BRASIL S.A
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
EMPENHADO 3.500,00
26/01/2024 38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
EMPENHADO 634.800,00
26/01/2024 37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
EMPENHADO 410.000,00
26/01/2024 36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
EMPENHADO 65.000,00
26/01/2024 35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
EMPENHADO 280.000,00
26/01/2024 34
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Férias de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
LIQUIDADO 11.286,17
26/01/2024 34
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Férias de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
EMPENHADO 100.000,00
26/01/2024 33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
PAGO 71.246,94
26/01/2024 33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
LIQUIDADO 263.215,24
26/01/2024 33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
EMPENHADO 2.800.000,00
26/01/2024 26
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de staff (apoio) para atender as demandas do FMSPTMU.
EMPENHADO 224.985,00
26/01/2024 226
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 2.329,20
26/01/2024 225
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 4.910,20
26/01/2024 224
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
EMPENHADO 1.138.079,70
26/01/2024 223
Regina Célia Vieira da Rocha Gevegir
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
PAGO 8.765,20
26/01/2024 13
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de eletrodomésticos com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício d [...]
LIQUIDADO 1.971,00
26/01/2024 109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
PAGO 1.193,00
26/01/2024 109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
LIQUIDADO 23.860,00
25/01/2024 58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024.
EMPENHADO 62.502,81
25/01/2024 57
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
EMPENHADO 283.044,06
25/01/2024 56
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM e POLICLÍNICA.
EMPENHADO 356,34
25/01/2024 55
LUIZ CESAR THOMAS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM.
EMPENHADO 640,00
25/01/2024 54
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
EMPENHADO 623,98
25/01/2024 53
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
EMPENHADO 366,00
25/01/2024 52
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da VISA.
EMPENHADO 956,98
25/01/2024 51
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
EMPENHADO 628,00
25/01/2024 50
Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas L
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
EMPENHADO 265,15
25/01/2024 48
JOYCCE GOMES DA SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Univers [...]
LIQUIDADO 181,68
25/01/2024 48
JOYCCE GOMES DA SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Univers [...]
EMPENHADO 181,68
25/01/2024 47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
PAGO 5.500,00
25/01/2024 47
Thais de Souza Rodrigues
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
LIQUIDADO 181,68
25/01/2024 47
Thais de Souza Rodrigues
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
EMPENHADO 181,68
25/01/2024 46
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aluguel do imóvel situado à rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ onde funciona a Assistência farmacêutica Municipal, p/ o mês de dez [...]
PAGO 3.442,11
25/01/2024 36
Thiago Lopes Berbet
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
PAGO 3.661,83
25/01/2024 25
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
EMPENHADO 803.135,68
25/01/2024 24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
EMPENHADO 401.567,84
25/01/2024 216
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Rafael Jardim Pereira Ramos, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 01/08/2022, [...]
PAGO 27.497,59
25/01/2024 167
Ligia Maria de Freitas Baranets
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC).
PAGO 427,44
25/01/2024 11
GOLD MUSIC LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração musical "Xande de Pilares", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão em Casimiro de Abreu - RJ.
PAGO 147.250,00
25/01/2024 11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
PAGO 2.035,56
25/01/2024 11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
LIQUIDADO 2.035,56
24/01/2024 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 2.320,16
24/01/2024 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 4.793,30
24/01/2024 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 2.320,16
24/01/2024 9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 4.793,30
24/01/2024 8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 5.268,60
24/01/2024 8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 5.268,60
24/01/2024 49
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à Aquisição de Fraldas descartáveis Adulto e Infantil para atender as necessidades dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 133.659,10
24/01/2024 48
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil para atender as necessidades dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde.
EMPENHADO 1.677,96
24/01/2024 42
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
EMPENHADO 33.616,75
24/01/2024 40
MILA RIBEIRO AZEVEDO
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
EMPENHADO 50.075,40
24/01/2024 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 3.284,19
24/01/2024 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 4.222,99
24/01/2024 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 2.287,36
24/01/2024 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
PAGO 4.259,58
24/01/2024 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
LIQUIDADO 6.546,94
24/01/2024 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
LIQUIDADO 7.507,18
24/01/2024 39
TIM S A
0303 - SAAE
ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE MOVEL PESSOAL , REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.104892/2019-66, PREGÃO ELETRONICO Nº [...]
EMPENHADO 14.619,60
24/01/2024 37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
PAGO 5.025,14

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