EMPENHO: 110 - DATA: 09/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 110

Data: 09/01/2024

Valor: R$ 698.617,00

Fornecedor: MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 04..61.7.6/31/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 2005.200500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.273 - Manutenção do Departamento de Informática

Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditivo).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/03/2024		2024	7.136,00
28/03/2024		2024	9.012,00
07/05/2024		2024	9.016,00
29/05/2024		2024	11.020,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 36.184,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	1	2024	7.136,00
02/04/2024	2	2024	9.012,00
08/05/2024	3	2024	9.016,00
03/06/2024	4	2024	11.020,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 36.184,00*

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