EMPENHO: 12 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 359.508,00

Fornecedor: Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli

CNPJ do fornecedor: 11..45.6.7/99/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade orçamentária: 2022.202200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Proj. atividade: 2.317 - Promoção da Publicidade

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de janeiro à 05/05/2024. (Protocolo 1 DOC).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	89.877,00
29/02/2024		2024	88.141,00
11/04/2024		2024	98.040,00
06/05/2024		2024	83.136,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 359.194,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	4	2024	3.460,00
02/02/2024	1	2024	86.416,00
29/02/2024	2	2024	3.305,00
04/03/2024	3	2024	84.835,00
16/04/2024	5	2024	98.040,00
07/05/2024	6	2024	83.136,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 359.192,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito