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EMPENHO: 199 - DATA: 18/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 199
Data: 18/01/2024
Valor: R$ 1.816,00
Fornecedor: Wanderson Douglas Alves de Sousa
CNPJ do fornecedor: 07.3.X.XX./156--59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2001.200100 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - Auxilios e Vantagens ao Servidor
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS
Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2024 2024 1.816,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.816,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2024 1 2024 1.816,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.816,00

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