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EMPENHO: 227 - DATA: 29/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 227
Data: 29/01/2024
Valor: R$ 9.084,00
Fornecedor: Marcelo Araujo Souza
CNPJ do fornecedor: 06.9.X.XX./717--27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 2010.201000 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.002 - Auxilios e Vantagens ao Servidor
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS
Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2024 2024 363,00
12/03/2024 2024 1.816,00
28/03/2024 2024 1.816,00
30/04/2024 2024 1.816,00
27/05/2024 2024 1.816,00
Quantidade: 5 Valor total: 7.627,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2024 2 2024 363,00
13/03/2024 1 2024 1.816,00
01/04/2024 3 2024 1.816,00
02/05/2024 4 2024 1.816,00
28/05/2024 5 2024 1.816,00
Quantidade: 5 Valor total: 7.627,00

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