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EMPENHO: 273 - DATA: 31/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 273
Data: 31/01/2024
Valor: R$ 534.496,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29..97.9.0/36/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 2005.200500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.005 - Remuneração de Pessoal e Encargos
Natureza: 3.1.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial das competências 10/2022 à 09/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 534.496,00
Quantidade: 1 Valor total: 534.496,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 1 2024 534.496,00
Quantidade: 1 Valor total: 534.496,00

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