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EMPENHO: 355 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 355
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 1.669,00
Fornecedor: PROMIX COMERCIAL LTDA
CNPJ do fornecedor: 36..11.2.6/57/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 2007.200700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.081 - Gestão do Ensino Fundamental
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/05/2024 2024 1.669,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.669,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/05/2024 1 2024 1.669,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.669,00

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