EMPENHO: 395 - DATA: 29/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 395

Data: 29/02/2024

Valor: R$ 4.449,00

Fornecedor: MACABU E MACABU LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 31..66.5.0/11/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 2005.200500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.609 - Manutenção do Departamento de Patrimônio

Natureza: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/05/2024		2024	4.449,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.449,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	1	2024	4.449,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.449,00*

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