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EMPENHO: 498 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 498
Data: 11/03/2024
Valor: R$ 552.764,00
Fornecedor: INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
CNPJ do fornecedor: 03..40.5.0/84/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 2005.200500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 3 - Cobertura do Déficit Atuarial
Natureza: 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Fonte de recurso: 1705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 2024 552.764,00
Quantidade: 1 Valor total: 552.764,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2024 1 2024 552.764,00
Quantidade: 1 Valor total: 552.764,00

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