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EMPENHO: 515 - DATA: 12/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 515
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 240,00
Fornecedor: ROMEO COMERCIAL LTDA
CNPJ do fornecedor: 34..67.4.0/89/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 2007.200700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.081 - Gestão do Ensino Fundamental
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2024 2024 240,00
Quantidade: 1 Valor total: 240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2024 1 2024 240,00
Quantidade: 1 Valor total: 240,00

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