EMPENHO: 522 - DATA: 14/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 522

Data: 14/03/2024

Valor: R$ 65,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA SA

CNPJ do fornecedor: 90..18.0.6/05/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 2005.200500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.272 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a cobertura da Apólice 01.31.0122965,referente ao conserto do vidro lateral do veículo de placa LLX-2127, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/04/2024		2024	65,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 65,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	1	2024	65,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 65,00*

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