EMPENHO: 525 - DATA: 14/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 525

Data: 14/03/2024

Valor: R$ 1.096,00

Fornecedor: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do fornecedor: 18..20.2.2/03/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade orçamentária: 2017.201700 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Proj. atividade: 2.522 - Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente à aquisição de materiais e produtos de limpeza e manutenção de piscina para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/06/2024		2024	1.096,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.096,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	1	2024	1.096,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.096,00*

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