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EMPENHO: 673 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 673
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 1.103.985,00
Fornecedor: JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 09..46.6.2/19/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 2007.200700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.081 - Gestão do Ensino Fundamental
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de recurso: 2573 - Superávit Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados, almofadados, com cintos de segurança para os passageiros, equipado com tacógrafo devidamente aferido, tamanho máximo de 12.30mm de comprimento, motorizado com potências minima de 127cv com idade maxima de 07 (sete) anos de uso à contar do ano modelo, plotado com as faixas na laterias, frente e traseira nas cor amarela , carecterizando-o como veículo escolar, possuir escrito na cor preta - ESCOLAR- devidamente registrado, licenciado e vistoriado pelo DETRAN. (4 veículos - Item 3). Período de 14/04/2024 à 13/10/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/05/2024 2024 73.599,00
14/06/2024 2024 147.198,00
Quantidade: 2 Valor total: 220.797,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2024 1 2024 73.599,00
Quantidade: 1 Valor total: 73.599,00

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