EMPENHO: 726 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 726

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 1.869.408,00

Fornecedor: ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 01..21.1.2/10/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade orçamentária: 2021.202100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Proj. atividade: 2.571 - Transporte Universitário e Técnico

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/04/2024 à 22/07/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/05/2024		2024	135.359,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 135.359,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2024	1	2024	135.359,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 135.359,00*

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