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EMPENHO: 739 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 739
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 1.036,00
Fornecedor: OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
CNPJ do fornecedor: 39..69.1.6/05/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 2005.200500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.075 - Remuneração de Pessoal e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Fonte de recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/04/2024 2024 1.036,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.036,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 1 2024 1.036,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.036,00

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