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EMPENHO: 769 - DATA: 25/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 769
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 1.197.733,00
Fornecedor: Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
CNPJ do fornecedor: 29..11.5.4/58/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 2007.200700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.193 - Gestão das Creches
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/04/2024 2024 1.197.733,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.197.733,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/04/2024 1 2024 1.197.733,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.197.733,00

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