EMPENHO: 825 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 825

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 259.524,00

Fornecedor: ETTICA COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11..45.6.7/99/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade orçamentária: 2022.202200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Proj. atividade: 2.317 - Promoção da Publicidade

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 06/05/2024 à 05/08/2024 (Protocolo 1 DOC).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/05/2024		2024	86.396,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 86.396,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/05/2024	1	2024	86.396,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 86.396,00*

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