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EMPENHO: 861 - DATA: 23/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 861
Data: 23/05/2024
Valor: R$ -1.271,00
Fornecedor: Maiara Porto de Souza
CNPJ do fornecedor: 11.7.X.XX./647--74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Unidade orçamentária: 2013.201300 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Proj. atividade: 1.539 - Capacitação de Servidor
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS
Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente à devolução da diária, conforme Processo nº 1827/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/05/2024 2024 1.271,00
23/05/2024 2024 -1.271,00
Quantidade: 2 Valor total: 0,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2024 1 2024 1.271,00
23/05/2024 2 2024 -1.271,00
Quantidade: 2 Valor total: 0,00

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