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EMPENHO: 94 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 94
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
CNPJ do fornecedor: 42..31.0.7/75/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 2005.200500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.004 - Serviços Concessionados
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte de recurso: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/02/2024 2024 3.024,00
28/02/2024 2024 2.918,00
28/03/2024 2024 3.176,00
07/05/2024 2024 3.684,00
20/05/2024 2024 5.844,00
Quantidade: 5 Valor total: 18.646,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2024 2 2024 143,00
20/02/2024 3 2024 2.880,00
28/02/2024 1 2024 138,00
29/02/2024 4 2024 2.779,00
03/04/2024 5 2024 3.176,00
08/05/2024 6 2024 3.684,00
22/05/2024 7 2024 5.844,00
Quantidade: 7 Valor total: 18.644,00

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