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EMPENHO: 956 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 956
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 135.320,00
Fornecedor: Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
CNPJ do fornecedor: 29..11.5.4/58/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 2007.200700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.052 - Gestão do Pré-Infantil
Natureza: 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
Fonte de recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/05/2024 2024 135.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 135.320,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/05/2024 1 2024 135.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 135.320,00

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