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EMPENHO: 973 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 973
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 351.910,00
Fornecedor: Diversos Servidores da Educação Especial
CNPJ do fornecedor: 29..11.5.4/58/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 2007.200700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.533 - Gestão da Educação Especial
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/05/2024 2024 351.910,00
Quantidade: 1 Valor total: 351.910,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/05/2024 1 2024 351.910,00
Quantidade: 1 Valor total: 351.910,00

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