Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2024 |
EMPENHO: 271
22.918.026/0001-56
G N V MOTTA PINTO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução de contenção em muro gabião às margens do Rio Dourado, situado na Estrada do Trimonte, Bairro Niterói - Rio Dourado [...]
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33.294,29 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 30
132.XXX.XXX-12
Gabriela Maitê Mucelin
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de 01 (uma) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção, participação no Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Vale do [...]
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787,28 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 292
100.XXX.XXX-55
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 546
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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54.906,50 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 262
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Março/2024.
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3.947,40 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 266
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem). Março/2024.
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642,41 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 269
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e Comissionados. Março/2024.
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48.695,45 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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4.217,84 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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11.826,90 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 16
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.394,02 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 270
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados. Março/2024.
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7.390,73 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 376
31.944.002/0001-62
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, m [...]
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1.430,40 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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3.864,82 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 18
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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531,06 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 383
33.889.178/0001-94
Licita Premier Representações Ltda
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de empresa especializada para instalação de cabeamento estruturado de rede de dados no edifício ocupado pela Secretaria Municipal de Governo, a fim de prove [...]
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4.556,40 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 384
33.889.178/0001-94
Licita Premier Representações Ltda
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de empresa especializada para instalação de cabeamento estruturado de rede de dados no edifício ocupado pela Secretaria Municipal de Governo, a fim de prove [...]
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6.970,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 263
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Março/2024.
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7.286,98 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 267
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Sociais da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem). Março/2024.
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2.046,30 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 271
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos e Comissionados. Março/2024.
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73.980,03 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 678
00.378.257/0001-81
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a devolução de saldo do TERMO DE COMPROMISSO PAC 207465/2013.
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9.428,37 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 30
11.836.428/0001-95
SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME
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0303 - SAAE
Prestação de serviços de limpeza, conservação predial e apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra, a serem realizados nos distritos de Casimiro de Abreu (sede), Pro [...]
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11.282,33 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 31
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINAL [...]
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33.120,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 68
28.383.198/0001-59
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
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6.053,19 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 69
28.383.198/0001-59
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
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0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
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2.538,72 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 1
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
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9.510,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 1
00.095.530/0001-60
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
9.510,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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137,75 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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18.667,91 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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13.052,27 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 21
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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13.588,99 |
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