Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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2.143,11 |
|
| 28/03/2024 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.704,80 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
1.034,69 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 74
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024.
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3.056,36 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 77
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024.
|
436.902,75 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 80
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024.
|
2.139,46 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 84
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024.
|
3.753,51 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
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20.085,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
90.975,66 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
56.318,53 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
91.357,03 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
1.245,25 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
14.756,50 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 82
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Março de 2024.
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146.533,76 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 83
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Março de 2024.
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10.624,41 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 630
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5, 20064-6 e 50503-X.
|
3.954,07 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 631
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 71.006-8.
|
2.588,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 632
60.701.190/2106-80
BANCO ITAU S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 04856-3.
|
2.230,14 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 633
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 45000001-7.
|
533,61 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 259
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE À RESCISÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (FUNDO, ACS, RESGATE, ACE, SAÚDE BUCAL, FARMÁCIA BÁSICA, ESF, VIG. SANITÁRIA E CREM). COMPETÊNCIA MAR/24.
|
253.187,03 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 235
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos funcionários contratados referente ao mês de Março/2024 - Policlínica.
|
60.284,55 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 236
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VISA.
|
30.925,39 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 237
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VISA.
|
50.000,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 238
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - AÇÕES E PREVENÇÕES.
|
9.335,80 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 239
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ACE.
|
70.174,32 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 240
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - FARMÁCIA BÁSICA.
|
86.944,41 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 241
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - FISIOTERAPIA.
|
51.584,56 |
|
| 28/03/2024 |
EMPENHO: 242
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE MENTAL.
|
50.000,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 243
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE MENTAL.
|
21.374,25 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 244
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CAPS.
|
135.146,76 |
|
