Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2024 |
EMPENHO: 81
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024.
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13.860,11 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 82
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024.
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10.788,77 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO: 84
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
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76.911,20 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 109
09.308.373/0001-07
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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1.193,00 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 223
076.XXX.XXX-02
Regina Célia Vieira da Rocha Gevegir
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
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8.765,20 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: 33
03.999.531/0001-28
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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71.246,94 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 47
11.568.639/0001-94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
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5.500,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 11
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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2.035,56 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 11
25.194.509/0001-43
GOLD MUSIC LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração musical "Xande de Pilares", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão em Casimiro de Abreu - RJ.
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147.250,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 36
096.XXX.XXX-95
Thiago Lopes Berbet
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
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3.661,83 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 216
33.000.167/0001-01
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Rafael Jardim Pereira Ramos, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 01/08/2022, [...]
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27.497,59 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 167
183.XXX.XXX-34
Ligia Maria de Freitas Baranets
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC).
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427,44 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 46
729.XXX.XXX-87
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aluguel do imóvel situado à rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ onde funciona a Assistência farmacêutica Municipal, p/ o mês de dez [...]
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3.442,11 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 11
44.224.520/0001-53
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 01 de janeiro de 2024 a 14 de março de 2024.
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26.793,67 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 11
25.194.509/0001-43
GOLD MUSIC LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração musical "Xande de Pilares", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão em Casimiro de Abreu - RJ.
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7.750,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 26
004.XXX.XXX-66
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Penedo - RJ, nos dias 31/01 a 01/02 de 2024, com o [...]
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484,48 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 215
33.663.683/0001-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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7.013,70 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 222
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero do dia 24/01/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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69.565,98 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 221
795.XXX.XXX-06
DIRLENE ASTH
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
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13.856,71 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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5.268,60 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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2.320,16 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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4.793,30 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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884,09 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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576,13 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 28
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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1.891,76 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 30
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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280.915,99 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 34
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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1.324,24 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 37
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
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5.025,14 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
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3.986,68 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
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14.553,18 |
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