Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 64 - DATA: 28/02/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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1.099,20 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 28/02/2024
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 d [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 28/02/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, tendo como finalidade le [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 27/02/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição, Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 27/02/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 27/02/2024
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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600,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 27/02/2024
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 27/02/2024
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para aetender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 06 (seis) meses.
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1.571,52 |
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EMPENHO: 372 - DATA: 26/02/2024
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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2.739,00 |
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EMPENHO: 374 - DATA: 26/02/2024
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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4.481,44 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 23/02/2024
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 23/02/2024
Mateus de Carvalho Gaspar
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 23/02/2024
Héber Eugênio Nunes
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de [...]
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363,36 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 23/02/2024
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 com o [...]
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363,36 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 22/02/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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66.039,85 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 22/02/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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79.917,80 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 22/02/2024
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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86,00 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 22/02/2024
Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC).
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370,58 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 20/02/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
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1.257,60 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 19/02/2024
Luciano Correa Carvalho
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Viagem para capacitação do curso oferecido pelo ECG- Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ (SIGFIS Módulo LRF 2024- Principais alterações, no auditó [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 19/02/2024
Thais de Souza Rodrigues
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a responsab [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 19/02/2024
Rozani Ximenes Magalhaes
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a respon [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 19/02/2024
Thais de Souza Rodrigues
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, sal [...]
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1.937,92 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 19/02/2024
Rozani Ximenes Magalhaes
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, sal [...]
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1.937,92 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 19/02/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendim [...]
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171.492,31 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 19/02/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abri [...]
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1.248,20 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 19/02/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas referente aos meses de març [...]
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110,96 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 19/02/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses [...]
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693,50 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 15/02/2024
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
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484,70 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 08/02/2024
Ana Karolyna dos Santos da Rocha
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alime [...]
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3.512,48 |
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